雅瑤鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2018年財政預(yù)算草案的報告

2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，在鎮(zhèn)人大和市財政局大力支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下，全鎮(zhèn)財政工作圍繞鎮(zhèn)建設(shè)“宜業(yè)宜居宜商宜游的珠西門戶小城鎮(zhèn)”的工作目標(biāo)和任務(wù)，以新《預(yù)算法》為導(dǎo)向，堅持挖潛擴(kuò)源助增長，統(tǒng)籌兼顧保支出，集中財力促發(fā)展，持續(xù)不斷惠民生，扎實有效地抓好各項財政工作的落實,實現(xiàn)鎮(zhèn)財政收支平衡。

2017年，雅瑤鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）實現(xiàn)14436萬元，增長11.07%。

一、2017年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件1)

（一）一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn) 13592萬元。

1.鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入實現(xiàn) 9606萬元，完成年度預(yù)算的95.02 %，其中稅收收入7054萬元，非稅收入 2552萬元。

2.上級補(bǔ)助收入3986萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn) 13516萬元

1．一般公共服務(wù)支出2320 萬元；

2.公共安全支出803萬元；

3.教育支出3746萬元；

4.文化體育與傳媒支出150萬元；

5.社會保障和就業(yè)2463萬元；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出1492萬元；

7.節(jié)能環(huán)保支出25萬元；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出313萬元；

9.農(nóng)林水支出786萬元；

10.資源勘探信息等支出20萬元；

11.交通運輸支出24萬元；

12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16萬元；

13.住房保障支出 139萬元；

14.國防支出31萬元

15.上解支出1188萬元；

（三）“三公”經(jīng)費及會議費執(zhí)行情況

1.公務(wù)接待費：60.3萬元

2.公務(wù)用車運行維護(hù)費：42.3萬元

3.會議費：29.7萬元

2017年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn) 13592 萬元，一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)13516萬元,加上年結(jié)余 298萬元，年終結(jié)余 374 萬元，實現(xiàn)總體收支平衡。

二、2017年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件2)

（一）政府性基金收入3345萬元。

1.國有土地使用出讓收入：243萬元。

2.基金補(bǔ)助性收入：3102萬元。

（二）政府性基金支出 3750萬元。

1.社會保障和就業(yè)支出 38 萬；

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 3685萬；

3.其他支出 26萬。

2017年，政府性基金收入3345萬元，政府性基金支出 3750萬元 ，上年結(jié)余 405萬元，實現(xiàn)收支平衡。

三、2017年財政主要工作

2017年，全鎮(zhèn)財政工作圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，攻堅克難，堅持以增收、節(jié)支、規(guī)范、高效為理財目標(biāo)，扎實有效地做好以下幾點工作：

（一）強(qiáng)化稅收征管工作，保證財政增長。

始終把組織收入放在首位，加強(qiáng)與職能部門的數(shù)據(jù)交流和共享，提高征管水平；定期召開財稅收入聯(lián)席會議，深入開展財稅調(diào)研，探索財稅增收的新途徑。聯(lián)合鎮(zhèn)經(jīng)促局與稅務(wù)部門，加大稅收稽查力度，及時清理欠稅，嚴(yán)厲查處漏稅行為，確保應(yīng)收盡收。規(guī)范國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定將國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本經(jīng)營收益納入非稅收入管理，確保財政收入增長

（二）突出重點加大民生投入，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

2017年，我鎮(zhèn)按照科學(xué)發(fā)展觀和公共財政的要求，厲行節(jié)約控支出，嚴(yán)控三公經(jīng)費，著力降低政府行政運作成本。集中財力優(yōu)先保障重點項目和民生支出。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出 3746萬元，其中免費義務(wù)教育資金683萬元；二是健全社會保障體系。落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出，進(jìn)一步保障底線民生支出，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫、五保及醫(yī)療救助等資金 2462 萬元；三是加大財政支農(nóng)力度。安排財政資金484萬元 ，開展新農(nóng)村建設(shè)活動如建文化樓，村道硬底化等設(shè)施建設(shè)；四是維護(hù)社會穩(wěn)定，促進(jìn)社會和諧發(fā)展，創(chuàng)建平安雅瑤，公安、綜治維穩(wěn)共投入 802萬元；投入183萬元，打造全新的消防站，提高雅瑤鎮(zhèn)防災(zāi)減災(zāi)能力。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財政管理改革，推進(jìn)財政體制創(chuàng)新。

深化制度建設(shè)和體制創(chuàng)新，不斷提高依法理財、科學(xué)理財水平。

一是強(qiáng)化財政預(yù)決算管理，嚴(yán)格預(yù)算約束。將鎮(zhèn)的各項收入全部納入預(yù)算管理；嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算按進(jìn)度安排財政支出。二是加強(qiáng)財政資金監(jiān)督管理，完善和規(guī)范財經(jīng)秩序。對公用經(jīng)費、鎮(zhèn)項目類資金以及專項資金進(jìn)行“事前、事中、事后”全過程的監(jiān)督。三是繼續(xù)完善財政制度，進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)收支行為。按照我市建立和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫管理制度的部署，實行鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革，使財政管理更加規(guī)范、支出審核程序嚴(yán)格，減少財政資金支付時的撥付環(huán)節(jié)，增加財政支出透明度，提高財政資金的安全性。

2018年度財政預(yù)算草案

2018年，是全面貫徹落實黨的十九大精神的第一年。展望2018年，經(jīng)濟(jì)財政平穩(wěn)運行的基本面并未發(fā)生根本性變化，具備持續(xù)向好的基礎(chǔ)、條件和動力。但同時，影響財政運行的不確定因素增多，財政收支矛盾更加突出。收入方面，經(jīng)濟(jì)下行壓力將持續(xù)較長時間，實施大規(guī)模清費減稅政策的減收效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，將對我鎮(zhèn)財政收入增長造成一定影響。支出方面，實施積極的財政，加強(qiáng)民生保障，都需要加大財政投入力度?；趯?jīng)濟(jì)形勢的分析，2018年我鎮(zhèn)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則如下：

2018年我鎮(zhèn)財政預(yù)算編制指導(dǎo)思想：全面貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議、全國財政工作會議、省委十二屆三次全會、江門市委十三屆六次全會、市委十二屆五次全會精神，緊緊圍繞市 委、市政府建設(shè)“一城三中心”的決策和我鎮(zhèn)的各項工作部署，實施積極有效的財政政策，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》規(guī)定，深化財稅改革，完善預(yù)算管理狠抓增收節(jié)支，支持創(chuàng)新發(fā)展，保障改善民生，加強(qiáng)資金監(jiān)管，防范化解風(fēng)險，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展，為率先全面建成小康社會提供有效財政保障。

2018年我鎮(zhèn)財政預(yù)算編制的基本原則：堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)；健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理；堅持民生優(yōu)先，保證重大政策落實和重點支出需要；堅持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，建立厲行節(jié)約長效機(jī)制；加強(qiáng)財政專項資金管理，防范財政資金風(fēng)險，提高財政資金使用效益；落實預(yù)算信息公開要求，提高預(yù)算編制質(zhì)量，努力實現(xiàn)預(yù)算編制的科學(xué)、規(guī)范和透明。

根據(jù)我鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體目標(biāo)，2018年全鎮(zhèn)財政預(yù)算收支計劃擬作如下安排：

2018年，雅瑤鎮(zhèn)地方財政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：15739萬元，增長 9 %。

一、2018年全鎮(zhèn)一般公共財政預(yù)算安排情況(詳見附件1)

（一）一般公共財政預(yù)算收入13302萬元

1.預(yù)計鎮(zhèn)級財政預(yù)算收入10875萬元，其中：稅收收入 7883萬元，非稅收入2992萬元。

2.上級補(bǔ)助收入2427萬元。

（二）一般公共財政預(yù)算支出 13676 萬元

1.一般公共服務(wù)支出2388萬元；

2.公共安全支出 611 萬元；

3.教育支出4090萬元；

4.文化體育與傳媒支出142萬元；

5.社會保障和就業(yè) 2478萬元；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計生支出 1606 萬元；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出143萬元；

8.農(nóng)林水支出625萬元；

9.資源勘探信息支出31萬元；

10.住房保障支出 139 萬元；

11.國防支出 30 萬元；

12.專項上解支出 1393 萬元。

（三）“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算支出

1.公務(wù)接待費：60.3萬元

2.公務(wù)用車運行維護(hù)費：42.3萬元

3.會議費：29.7萬元

4.公務(wù)用車購置費：18萬元；

2018年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入13302萬元，一般公共預(yù)算支出13676 萬元,加上年結(jié)轉(zhuǎn) 374萬（教育費附加結(jié)余），達(dá)到收支平衡。

二、2018年政府性基金預(yù)算安排情況(詳見附件2)

（一）政府性基金收入4458萬元。

1.國有土地使用出讓收入：4110萬元。

2.污水處理費收入：348萬。

（二）政府性基金支出 4458 萬元。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出 4458 萬

2018年政府性基金擬安排收入 4458萬元，擬安排收入支出  4458萬元，預(yù)算安排收支平衡。

展望2018年，必須認(rèn)清形勢，迎難而上，開拓創(chuàng)新，圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，著力做好以下幾方面工作：

一、加強(qiáng)收入征管，深入挖潛增收

努力提高財政收入的總量和質(zhì)量，千方百計做大財政“蛋糕”。一是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，增強(qiáng)工作主動性與預(yù)見性，切實做好財政預(yù)測工作；二是聯(lián)動財政、稅務(wù)、工商、勞保所等相關(guān)部門，充分利用信息共享，歸集稅源信息并運用；三是積極聯(lián)系國、地兩稅部門，充分了解各項稅收征收情況，督促稅務(wù)部門強(qiáng)化納稅評估、重點稅源監(jiān)控，及時清理欠稅，堵塞漏洞。四是進(jìn)一步完善非稅收入收繳方式和操作程序，實現(xiàn)非稅收入管理的法制化、規(guī)范化和制度化，提高財政收入質(zhì)量。

二、堅持民生優(yōu)先，保障重點支出

繼續(xù)加大民生事業(yè)的投入力度，力促均衡發(fā)展，打造和諧雅瑤。一是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化，加大義務(wù)教育經(jīng)費保障力度，健全扶困助學(xué)機(jī)制，改善辦學(xué)條件，提升教育現(xiàn)代化水平；二是健全社會保障體系。增加底線民生投入，保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)、重度殘疾人救助資金、低收入群體救助資金及時發(fā)放。三是落實各項財政強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，積極整合涉農(nóng)資金，促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展；強(qiáng)化財政扶貧資金管理，支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)；支持新農(nóng)村建設(shè)，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。四是支持文化繁榮發(fā)展。統(tǒng)籌支持公共文化建設(shè)，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)與旅游、體育、科技產(chǎn)業(yè)深度整合發(fā)展。

三、促改革強(qiáng)管理，提高財政資金使用效益。

一是繼續(xù)深化預(yù)算管理體制改革，提高預(yù)算編制水平，推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控運用，促使財政資金安全規(guī)范使用。二是堅持厲行節(jié)約，勤儉辦事。從嚴(yán)控制一般性支出，壓縮行政開支，降低行政成本，集中財力促增長、保民生。三是繼續(xù)推行政府采購工作，進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購的規(guī)模和范圍。四是健全財政資金運行全程監(jiān)督機(jī)制，完善事前審核、事中跟蹤與事后考評相結(jié)合的財政監(jiān)管辦法，提高財政資金使用效益。

各位代表，新的一年財政工作面臨著新的更大挑戰(zhàn)，目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨，我們將在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，開拓創(chuàng)新，積極作為，狠抓落實，確保財政各項工作取得新成效、實現(xiàn)新突破。

附件2：雅瑤鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls

附件1：雅瑤鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx