雅瑤鎮(zhèn)2018年預(yù)算調(diào)整報(bào)告

2018年，鎮(zhèn)財(cái)政部門緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，努力組織財(cái)政收入，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。根據(jù)今年預(yù)算執(zhí)行情況分析，受鎮(zhèn)財(cái)力、政策變化等因素影響，年度預(yù)算支出發(fā)生變化，根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，需對年中財(cái)政預(yù)算再作調(diào)整。

本次調(diào)整以2018年1月25日雅瑤鎮(zhèn)十六屆人大五次會(huì)議審議通過的預(yù)算數(shù)為基數(shù)作調(diào)整。主要調(diào)整一般公共預(yù)算支出部分項(xiàng)目額度不足或額度有剩余，需作出內(nèi)部項(xiàng)目調(diào)整，按照收支平衡的原則，本次預(yù)算調(diào)整方案（草案）如下：

一般公共預(yù)算調(diào)整

擬定將2018年一般公共預(yù)算支出作出內(nèi)部項(xiàng)目調(diào)整，部分項(xiàng)目調(diào)增合計(jì)657.77萬元，部分項(xiàng)目調(diào)減合計(jì)657.77萬元，增減相抵，不影響一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算總額。一般公共預(yù)算支出按功能分類科目調(diào)整情況如下：

一、調(diào)增支出項(xiàng)目6577669.06元。

（一）一般公共服務(wù)支出-政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出調(diào)增1746673.77元，其中行政運(yùn)行調(diào)增1564079.7元、機(jī)關(guān)服務(wù)調(diào)增114524.07元、事業(yè)運(yùn)行調(diào)增68070元。

（二）公共安全支出-公安調(diào)增354612元，其中行政運(yùn)行調(diào)增204612元，治安管理（掃黑除惡專項(xiàng)）調(diào)增150000元。

（三）公共安全支出-司法-行政運(yùn)行調(diào)增40450元。

（四）教育支出-普通教育支出調(diào)增916730元，其中小學(xué)教育支出調(diào)增566210元，中學(xué)教育支出調(diào)增350520元。

（五）教育支出-其他教育支出-其他教育支出調(diào)增200000元。

（六）文化體育與傳媒支出－機(jī)關(guān)服務(wù)支出調(diào)增67740元。

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-就業(yè)管理事務(wù)調(diào)增62400元。

（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休調(diào)增2152000元，其中歸口管理的行政單位離退休調(diào)增2000元，行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出調(diào)增530000元，其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出調(diào)增170000元，教育事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出調(diào)增1450000元。

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療調(diào)增477513.29元，其中行政單位醫(yī)療調(diào)增77697.3元，教育事業(yè)單位醫(yī)療調(diào)增389815.99元，其他事業(yè)單位醫(yī)療調(diào)增10000元。

（十）農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)調(diào)增559550元，其中機(jī)關(guān)服務(wù)支出調(diào)增309550元，其他扶貧支出（精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)）調(diào)增250000元。

二、調(diào)減支出項(xiàng)目6577669.06元。

（一）一般公共服務(wù)支出-政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)調(diào)減1800000元，其中行政運(yùn)行調(diào)減1000000元、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)調(diào)減800000元。

（二）一般公共服務(wù)支出-其他組織事務(wù)支出調(diào)減831425.77元。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休調(diào)減1508730元，其中教育事業(yè)單位離退休調(diào)減2000元，行政單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出調(diào)減590000元，教育事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出調(diào)減916730元。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出調(diào)減500000元 。 

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)減700000元。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療調(diào)減537513.29元，其中其他事業(yè)單位醫(yī)療調(diào)減110000元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助調(diào)減427513.29元.

（七）農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出-其他農(nóng)林水支出調(diào)減700000元。

附件1-1：雅瑤鎮(zhèn) 2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整表（調(diào)增）

附件1-2：雅瑤鎮(zhèn) 2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整表（調(diào)減）

雅瑤鎮(zhèn)2018年預(yù)算調(diào)整表.xls