雅瑤鎮(zhèn)2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

　　一、2021年上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年以來，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持、指導(dǎo)下，加大財(cái)政統(tǒng)籌，進(jìn)一步加強(qiáng)收支管理，積極拓寬財(cái)源，強(qiáng)化財(cái)政收入管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出保障，確保全鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

　　(一)上半年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況（詳見附件1）

　　上半年我鎮(zhèn)財(cái)政一般公共預(yù)算鎮(zhèn)庫收入實(shí)現(xiàn)了7987萬元，完成人大年初預(yù)算16857萬元的47%，其中：稅收收入5266萬元，非稅收入411萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2310萬元。

　　上半年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出7987萬元，完成人大年初預(yù)算16857萬元的47%，具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出976萬元，公共安全支出213萬元，教育支出2748萬元，文化旅游體育與傳媒支出24萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1100萬元，衛(wèi)生健康支出853萬元，節(jié)能環(huán)保52萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出160萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出444萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出7萬元，住房保障支出94萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12萬元，上解支出1269萬元，預(yù)備費(fèi)34萬元。

　　（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件2）

　　上半年我鎮(zhèn)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)6971萬元，實(shí)現(xiàn)年初人大預(yù)算4350萬元的160%，其中鎮(zhèn)本級(jí)收入637萬元（國有土地出讓收入464萬元，污水處理費(fèi)用收入223萬元），上級(jí)補(bǔ)助收入6284萬元。

　　上半年我鎮(zhèn)政府性基金支出6971萬元，其中鎮(zhèn)本級(jí)的支出687萬元，上級(jí)補(bǔ)助支出6284萬元，實(shí)現(xiàn)年初人大預(yù)算4350萬元的160%。主要安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出（土地開發(fā)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等）6959萬元、其他支出（用于社會(huì)福利的彩票公益金支出）12萬元。

　　二、上半年財(cái)政主要工作

　　總體來看，今年上半年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問題，主要是：非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重持續(xù)上升，財(cái)力總體規(guī)模增長(zhǎng)壓力增大，財(cái)政收支矛盾突出。針對(duì)這些問題，堅(jiān)持在財(cái)源培植上求突破，在監(jiān)督管理上求精細(xì)，確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成績(jī)。

　　（一）廣辟財(cái)源，力保增收

　　一是強(qiáng)化稅收征管。加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機(jī)制，提高征收質(zhì)量，共同尋找增收突破點(diǎn)。二是拓寬非稅增收來源，加大盤活政府資產(chǎn)力度，推進(jìn)拆舊復(fù)墾工作，保證非稅收入增長(zhǎng)。

　　（二）精準(zhǔn)發(fā)力，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)

　　精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提高資金管理水平。保障重點(diǎn)支出，堅(jiān)持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，大力壓減一般性支出，集中財(cái)政統(tǒng)籌優(yōu)先用于保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)、民生支出和疫情防控經(jīng)費(fèi)等支出。

　　（三）加強(qiáng)監(jiān)管，推進(jìn)財(cái)政精細(xì)理財(cái)

　　強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理職能，加強(qiáng)資金撥付和推動(dòng)績(jī)效管理，提高預(yù)算執(zhí)行率，強(qiáng)化統(tǒng)籌意識(shí)，盡力緩解收支平衡壓力。同時(shí)跟蹤計(jì)劃，監(jiān)督過程執(zhí)行中的費(fèi)用支出情況，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算執(zhí)行效率。

　　三、下半年財(cái)政工作計(jì)劃

　　（一）加強(qiáng)收入征管，深入挖潛增收

　　積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，準(zhǔn)確判斷財(cái)政收入增減趨勢(shì)，一是密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，增強(qiáng)工作主動(dòng)性與預(yù)見性，切實(shí)做好財(cái)政預(yù)測(cè)工作；二是聯(lián)動(dòng)相關(guān)部門，充分利用信息共享，歸集稅源信息并運(yùn)用；三是積極聯(lián)系稅務(wù)部門，充分了解各項(xiàng)稅收征收情況，加強(qiáng)納稅評(píng)估、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，及時(shí)清理欠稅，堵塞漏洞。四是進(jìn)一步完善非稅收入收繳方式和操作程序，實(shí)現(xiàn)非稅收入管理的法制化、規(guī)范化和制度化。持續(xù)優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高稅收收入在財(cái)政收入的比重，提高財(cái)政收入質(zhì)量。

　　（二）發(fā)揮財(cái)政用財(cái)作用，提升民生福祉

　　強(qiáng)化支出管理，落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)，嚴(yán)控新增支出，全力保障重點(diǎn)支出，不斷提高資金使用效率。堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)“六穩(wěn)”“六保”，把基層運(yùn)轉(zhuǎn)和?；久裆鳛橹刂兄?，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定。落實(shí)就業(yè)、教育、醫(yī)療、公共文化、生態(tài)、環(huán)境等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求，不斷提升民生福祉和群眾獲得感和幸福感優(yōu)先安排和保障民生支出。

　　（三）促改革強(qiáng)管理，提高財(cái)政資金使用效益

　　將“數(shù)字財(cái)政”作為新一輪財(cái)政改革的切入點(diǎn)，深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革；以提高財(cái)政資源配置效率和使用效率為目的，逐步構(gòu)建預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，不斷提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。

　　（四）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，保障資金效益

　　加強(qiáng)財(cái)政管理制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政資金審批撥付使用流程，合理壓縮一般性支出，切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)。注重加強(qiáng)干部思想建設(shè)、組織建設(shè)和執(zhí)行力建設(shè)，進(jìn)一步提高財(cái)政人員的綜合素質(zhì)，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)智慧，激發(fā)干勁，凝聚力量。

　　各位代表，我們有信心、有決心在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)本次大會(huì)精神，認(rèn)真吸納各方面的意見建議，狠抓管理，挖掘潛力，努力增加財(cái)政收入，確保圓滿完成全年收支預(yù)算任務(wù)！

　　附件：

2021年雅瑤鎮(zhèn)一般公共預(yù)算上半年執(zhí)行情況.xlsx

2021年雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算上半年執(zhí)行情況.xlsx