雅瑤鎮(zhèn)2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
——2023年12月8日在雅瑤鎮(zhèn)第十七屆人大五次會(huì)議上
鎮(zhèn)黨委副書(shū)記 李志堅(jiān)
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會(huì)報(bào)告雅瑤鎮(zhèn)2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)予以審議。
一、2023年上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來(lái),在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門(mén)的積極支持、指導(dǎo)下,我鎮(zhèn)財(cái)政加大統(tǒng)籌,進(jìn)一步加強(qiáng)收支管理,積極拓寬財(cái)源,強(qiáng)化財(cái)政收入管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),強(qiáng)化支出保障,確保全鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
(一)上半年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況(詳見(jiàn)附件1-1、1-2)
上半年我鎮(zhèn)財(cái)政一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了10348萬(wàn)元,完成人大年初預(yù)算17601萬(wàn)元的59%,其中:鎮(zhèn)負(fù)稅收收入3960萬(wàn)元,非稅收入271萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入6116萬(wàn)元。
上半年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出10506萬(wàn)元,完成人大年初預(yù)算17601萬(wàn)元的60%,具體執(zhí)行情況是:一般公共服務(wù)支出898萬(wàn)元,國(guó)防支出16萬(wàn)元,公共安全支出477萬(wàn)元,教育支出3383萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出36萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出1917萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出651萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出106萬(wàn)元,農(nóng)林水事務(wù)支出745萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出20萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4萬(wàn)元,住房保障支出391萬(wàn)元,糧食物資儲(chǔ)備支出99萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出57萬(wàn)元,上解支出1706萬(wàn)元。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見(jiàn)附件1-4、1-5)
上半年我鎮(zhèn)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)548萬(wàn)元,其中國(guó)有土地出讓收入200萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入168萬(wàn)元,污水處理費(fèi)收入180萬(wàn)元。
上半年我鎮(zhèn)政府性基金支出548萬(wàn)元,主要用于污水處理、人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興等。
二、2023年上半年財(cái)政主要工作
從上述數(shù)據(jù)看,我鎮(zhèn)上半年收入增長(zhǎng)未達(dá)到預(yù)期,主要有以下幾個(gè)方面問(wèn)題:一是受疫情影響,經(jīng)濟(jì)不景氣,各項(xiàng)減稅政策的實(shí)行再加上我鎮(zhèn)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱,企業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量和效益不高,缺少成熟大項(xiàng)目、大企業(yè),稅收增收難度大。二是今年非稅收入僅僅依靠租金、衛(wèi)生清潔費(fèi)、罰沒(méi)等常規(guī)收入271萬(wàn)入庫(kù),缺乏大額收入,導(dǎo)致非稅收入大幅減少。三是受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響,上半年只有一塊工業(yè)用地出讓?zhuān)恋厥褂脵?quán)出讓收入直接入國(guó)庫(kù)。受全市財(cái)力限制,目前財(cái)政局未能及時(shí)足額返還這部分土地出讓收入到我鎮(zhèn)。
2023年上半年總體收入減少,而鎮(zhèn)剛性支出項(xiàng)目越來(lái)越多,財(cái)政收支矛盾突出。針對(duì)這些問(wèn)題,我鎮(zhèn)堅(jiān)持在財(cái)源培植上求突破,在監(jiān)督管理上求精細(xì),確保財(cái)政各項(xiàng)工作取得新成績(jī)。
?。ㄒ唬?nbsp;廣辟財(cái)源,統(tǒng)籌預(yù)算資金保增收
一是強(qiáng)化稅收征管。切實(shí)抓好稅源動(dòng)態(tài)分析和監(jiān)控。加強(qiáng)與市財(cái)政局、稅務(wù)部門(mén)的溝通、協(xié)調(diào),每月積極參加財(cái)政收入調(diào)度會(huì)議,加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查。強(qiáng)化對(duì)房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳,以查促收。2023年1-6月企業(yè)以前年度緩繳補(bǔ)繳稅收入庫(kù)1090萬(wàn)。二是抓好非稅入庫(kù)。落實(shí)城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)、雅陽(yáng)公司經(jīng)營(yíng)收入和鎮(zhèn)屬資產(chǎn)出租收入。梳理資產(chǎn)臺(tái)賬,盤(pán)活利用閑置資產(chǎn),提高資產(chǎn)效益。
(二)精準(zhǔn)發(fā)力,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)
精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策,加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,提高資金管理水平。堅(jiān)持民生優(yōu)先,將有限資金優(yōu)先安排于“三?!敝С龊椭攸c(diǎn)工作。深入分析鎮(zhèn)支出結(jié)構(gòu),合理安排財(cái)政支出,保障上級(jí)重點(diǎn)工作任務(wù)的投入,大力壓減一般性支出,集中財(cái)政統(tǒng)籌優(yōu)先用于保障基本運(yùn)轉(zhuǎn)、民生等經(jīng)費(fèi)支出,把財(cái)政資金用在刀刃上。
?。ㄈ┘訌?qiáng)監(jiān)管,加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理改革。
以審計(jì)整改為契機(jī),進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理改革。根據(jù)江門(mén)審計(jì)報(bào)告,梳理出問(wèn)題臺(tái)賬,對(duì)標(biāo)對(duì)表問(wèn)題臺(tái)賬,逐一進(jìn)行認(rèn)真整改,重新修訂《鶴山市雅瑤鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度》,進(jìn)一步完善預(yù)算管理、財(cái)務(wù)收支管理、五公費(fèi)用管理,現(xiàn)金管理及票據(jù)管理等規(guī)定。新出臺(tái)《鶴山市雅瑤鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理制度》(試行版),明確資產(chǎn)使用和管理部門(mén),壓實(shí)責(zé)任,落實(shí)資產(chǎn)使用人和管理人的崗位責(zé)任,提升鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理效率。
三、2023年下半年財(cái)政工作計(jì)劃
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)收入征管,深入挖潛增收
1.積極配合稅務(wù)部門(mén)稅收征管工作。加強(qiáng)部門(mén)協(xié)調(diào)配合,完善齊抓共管的征管機(jī)制,提高征收質(zhì)量,共同尋找增收突破點(diǎn)。及時(shí)關(guān)注我鎮(zhèn)稅收入庫(kù)情況,爭(zhēng)取稅務(wù)部門(mén)支持,加大鎮(zhèn)內(nèi)企業(yè)的增值稅、所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等主體稅種的征收,依法依規(guī)促收催收、挖潛增收,并積極爭(zhēng)取免抵調(diào)庫(kù)額,增加了稅收收入。
2.抓好非稅入庫(kù)。盤(pán)活鎮(zhèn)屬資金,提高資產(chǎn)出租收入;抓好城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)收繳工作,做到應(yīng)收盡收;重點(diǎn)跟蹤大額一次性非稅收入進(jìn)展如南沙港征地補(bǔ)償款、土石余渣出讓工作。
(二)發(fā)揮財(cái)政用財(cái)作用,提升民生福祉
1.牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想。政府部門(mén)帶頭過(guò)“緊日子”“苦日子”,強(qiáng)化支出管理,切實(shí)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),大力壓減一般性支出,繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi),嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)。
2.強(qiáng)化重點(diǎn)資金保障。進(jìn)一步強(qiáng)化“三?!薄ⅰ鞍偾f(wàn)工程”、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障,提高教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等公共服務(wù)支出,優(yōu)先安排和保障民生支出,聚焦推動(dòng)兜牢民生底線(xiàn),緊盯人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題,緊盯民生資金分配使用的關(guān)鍵環(huán)節(jié),推動(dòng)惠民富民政策落實(shí)。
?。ㄈ┬略鰝?xiàng)目監(jiān)督管理,提升園區(qū)基礎(chǔ)配套
截至8月,我鎮(zhèn)成功發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目-鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施配套工程達(dá)1億元,主要用于加強(qiáng)推進(jìn)鶴山市雅瑤產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善區(qū)域投資環(huán)境,提升產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)城融合配套服務(wù)等。我們將按照政策規(guī)定,做好專(zhuān)項(xiàng)債券資金使用管理,規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)債支出。專(zhuān)項(xiàng)債券資金的注入有效緩解了我鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金的緊張,推進(jìn)雅瑤新興產(chǎn)業(yè)園建設(shè),助力鶴山高質(zhì)量發(fā)展。
各位代表,我們有信心、有決心在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,深入貫徹落實(shí)本次大會(huì)精神,認(rèn)真吸納各方面的意見(jiàn)建議,主動(dòng)作為,以拔頭籌、爭(zhēng)上游的精神姿態(tài),全力以赴完成全年的預(yù)算任務(wù),為鶴山爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)工業(yè)百?gòu)?qiáng)縣貢獻(xiàn)一份力量。
附件:鶴山市雅瑤鎮(zhèn)2023年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況表.xlsx