雅瑤鎮(zhèn)2023年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2024年3月28日在鎮(zhèn)第十七屆人大六次會(huì)議上

鎮(zhèn)委委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng)   關(guān)振超

　　各位代表:

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和雅瑤鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議！

　　2023年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

　　今年以來(lái)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門(mén)的積極支持、指導(dǎo)下，我鎮(zhèn)財(cái)政加大統(tǒng)籌，進(jìn)一步加強(qiáng)收支管理，積極拓寬財(cái)源，強(qiáng)化財(cái)政收入管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化支出保障，確保全鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

　　一、2023年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況（詳見(jiàn)附件1-1、1-2）

　?。ㄒ唬?023年一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)17391萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算收入：9040萬(wàn)元；

　　其中：稅收收入8536萬(wàn)元，非稅收入504萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：8351萬(wàn)元；

　　（二）一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)17391萬(wàn)元 　　

　　1.一般公共服務(wù)支出：1545萬(wàn)元；

　　2.國(guó)防支出：27 萬(wàn)元；、

　　3.公共安全支出：869萬(wàn)元；

　　4.教育支出 ：6822萬(wàn)元；

　　5.文化體育與傳媒支出：37萬(wàn)元；

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出：2289萬(wàn)元；

　　7.衛(wèi)生健康支出：1550萬(wàn)元；

　　8.節(jié)能環(huán)保支出：12萬(wàn)元；

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：128 萬(wàn)元；

　　10.農(nóng)林水支出：1206萬(wàn)元；

　　11.交通運(yùn)輸支出：20萬(wàn)元；

　　12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：26萬(wàn)元；

　　13.住房保障支出：798萬(wàn)元；

　　14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出：72萬(wàn)元；

　　15.上解支出：1989萬(wàn)元。

　?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況

　　1.公務(wù)接待費(fèi)：1萬(wàn)元；

　　2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：16萬(wàn)元；

　　3.會(huì)議費(fèi)：1萬(wàn)元。

　　2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)17391萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)17391萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。

　　二、2023年雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見(jiàn)附件1-4、1-5)

　?。ㄒ唬┱曰鹗杖?580萬(wàn)元

　　1.國(guó)有土地使用出讓收入：626萬(wàn)元；

　　2.污水處理費(fèi)收入：280萬(wàn)元；

　　3.上級(jí)補(bǔ)助性收入 ：573萬(wàn)元。

　?。ǘ┱曰鹬С?1580萬(wàn)元

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：1579 萬(wàn)元；

　　2.其他支出：1 萬(wàn)元。

　　2023年，政府性基金收入1580萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入573萬(wàn)元（包含拆舊復(fù)墾補(bǔ)償款356萬(wàn)元，古橋自留地以獎(jiǎng)代租項(xiàng)目191萬(wàn)元）；政府性基金支出1580萬(wàn)元，其中拆舊復(fù)墾項(xiàng)目支出356萬(wàn)元，古橋自留地以獎(jiǎng)代租項(xiàng)目191萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出300萬(wàn)元，污水管網(wǎng)建設(shè)支出80萬(wàn)元，人居環(huán)境整治支出190萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出460萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。　

　　三、2023年財(cái)政主要工作

　　2023年，鎮(zhèn)政府、財(cái)政所緊緊圍繞年初確定的預(yù)算目標(biāo)，堅(jiān)持“促進(jìn)發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財(cái)、加強(qiáng)監(jiān)管”的理財(cái)觀念，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)政職能，提高財(cái)政資金的使用績(jī)效，基本保持了預(yù)算平衡，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

　?。ㄒ唬V辟財(cái)源增收，全面統(tǒng)籌預(yù)算資金

　　2023年我鎮(zhèn)超額完成年初制定的全年稅收收入預(yù)算任務(wù)。

　　1.強(qiáng)化稅收征管。切實(shí)抓好稅源動(dòng)態(tài)分析和監(jiān)控。加強(qiáng)與市財(cái)政局、稅務(wù)部門(mén)的溝通、協(xié)調(diào)，每月積極參加財(cái)政收入調(diào)度會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查。強(qiáng)化對(duì)房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收。2023年企業(yè)以前年度緩繳補(bǔ)繳稅收入庫(kù)1090萬(wàn)。

　　2.抓好非稅入庫(kù)。落實(shí)國(guó)有資源出讓如砂石余渣出讓收入、城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)、雅陽(yáng)公司經(jīng)營(yíng)收入和鎮(zhèn)屬資產(chǎn)出租收入，應(yīng)收盡收，增加鎮(zhèn)級(jí)可支配收入。

　?。ǘ┒道蚊裆拙€，切實(shí)保障民生支出

　　在財(cái)政收支形勢(shì)嚴(yán)峻的情況下，我鎮(zhèn)堅(jiān)持不懈保障和改善民生。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出6822萬(wàn)元，其中免費(fèi)義務(wù)教育資金 1313萬(wàn)元；第二小學(xué)大崗校區(qū)工程建設(shè)742萬(wàn)，二是健全社會(huì)保障體系。落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出，進(jìn)一步保障底線民生支出，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療支出272萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出430萬(wàn)元，退伍軍人及撫恤支出 342萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保、五保生活補(bǔ)助、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等支出478萬(wàn)元，；三是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，提高社會(huì)治理水平，創(chuàng)建平安雅瑤，基層治理網(wǎng)格化，禁毒示范鎮(zhèn)創(chuàng)建，提升鎮(zhèn)、村（社區(qū)）兩級(jí)的綜合治理效能共投入394萬(wàn)元。   

　?。ǘ┳ズ媒ㄕ铝⒅?，加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理改革。

　　以各項(xiàng)審計(jì)和巡察整改為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政管理。根據(jù)江門(mén)審計(jì)和江門(mén)巡察反饋的意見(jiàn)，梳理出問(wèn)題賬，重新修訂《鶴山市雅瑤鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度》，進(jìn)一步完善預(yù)算管理、財(cái)務(wù)收支管理、五公費(fèi)用管理、現(xiàn)金管理及票據(jù)管理等規(guī)定。新出臺(tái)《鶴山市雅瑤鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理制度》（試行版），明確資產(chǎn)使用和管理部門(mén)，壓實(shí)責(zé)任，落實(shí)資產(chǎn)使用人和管理人的崗位責(zé)任，提升鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理效率。

　　2024年財(cái)政預(yù)算草案

　　2024年財(cái)政預(yù)算工作的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)預(yù)算法、深化預(yù)算管理制度改革要求，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，適度加力，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，結(jié)合使用專(zhuān)項(xiàng)債、財(cái)政補(bǔ)助等多種政策工具，保持適當(dāng)支出規(guī)模。按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，繼續(xù)落實(shí)積極財(cái)政政策，完善預(yù)算管理體系，有效盤(pán)活存量，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高效能，為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

　　一、2024年全鎮(zhèn)一般公共財(cái)政預(yù)算安排情況(詳見(jiàn)附件1)

　?。ㄒ唬┮话愎藏?cái)政預(yù)算收入 17658萬(wàn)元

　　1.預(yù)計(jì)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政預(yù)算收入：15515萬(wàn)元；

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：2143 萬(wàn)元。

　?。ǘ┮话愎藏?cái)政預(yù)算支出17658萬(wàn)元

　　1.一般公共服務(wù)支出：1441萬(wàn)元；

　　2.國(guó)防支出：36萬(wàn)元；

　　3.公共安全支出：883萬(wàn)元；

　　4.教育支出：5739萬(wàn)元；

　　5.科學(xué)技術(shù)支出：121萬(wàn)元；

　　6.文化旅游體育與傳媒支出：30萬(wàn)元；

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出：3005萬(wàn)元；

　　8.衛(wèi)生健康支出： 2035萬(wàn)元；

　　9.節(jié)能環(huán)保支出：31萬(wàn)元

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：430萬(wàn)元；

　　11.農(nóng)林水支出 ：1140萬(wàn)元；

　　12.交通運(yùn)輸支出：9萬(wàn)元；

　　13.資源勘探工業(yè)信息等支出：18萬(wàn)元；

　　14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出：25萬(wàn)元；

　　15.住房保障支出：512萬(wàn)元；

　　16.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 ：60萬(wàn)元；

　　17.上解上級(jí)支出：2143萬(wàn)元。

　　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出60萬(wàn)元

　　1.公務(wù)接待費(fèi)：35萬(wàn)元；

　　2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：24萬(wàn)元；

　　3.會(huì)議費(fèi)：1萬(wàn)元。

　　2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入17658萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出17658萬(wàn)元,達(dá)到收支平衡。

　　二、2024年政府性基金預(yù)算安排情況(詳見(jiàn)附件2)

　?。ㄒ唬┱曰鹗杖?801萬(wàn)元

　　1.國(guó)有土地使用出讓收入：2000萬(wàn)元；

　　2.污水處理費(fèi)收入：700 萬(wàn)元；

　　3.上年結(jié)余收入 ：101萬(wàn)元。

　?。ㄈ┱曰鹬С?801萬(wàn)元

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2801萬(wàn)元；

　　其中污水處理費(fèi)安排的支出：801 萬(wàn)元。

　　2024年政府性基金擬安排收入2801 萬(wàn)元，擬安排收入支出2801萬(wàn)元，預(yù)算安排收支平衡。

　　展望2024年，必須認(rèn)清形勢(shì)，迎難而上，開(kāi)拓創(chuàng)新，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的高位部署和引導(dǎo)支持下，著力做好以下幾方面工作：

　　一、加強(qiáng)征管，全面完成年度收入任務(wù)

　　積極做好收入組織工作,保證財(cái)政收入增長(zhǎng)。今年我鎮(zhèn)財(cái)政一般公共預(yù)算收入的主要預(yù)期目標(biāo)是同比增長(zhǎng)9%。為完成預(yù)期目標(biāo)，主要有以下工作措施：一是增強(qiáng)工作主動(dòng)性與預(yù)見(jiàn)性，切實(shí)做好財(cái)政預(yù)測(cè)工作；二是聯(lián)動(dòng)相關(guān)部門(mén)，充分共享信息，歸集并運(yùn)用好稅源；三是加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)溝通合作，整合資源，全方位配合稅務(wù)部門(mén)征收稅收，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)幫扶，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源企業(yè)的稅收征管工作；四、加強(qiáng)與建設(shè)部門(mén)溝通，爭(zhēng)取把建設(shè)稅源留在本地。五是抓好非稅收入的入庫(kù)工作。深挖非稅收入增長(zhǎng)潛力，拓寬非稅增收來(lái)源和財(cái)政收入質(zhì)量，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、鎮(zhèn)屬資產(chǎn)出租收入、重點(diǎn)項(xiàng)目的砂石余渣出讓等。

　　二、規(guī)范管理，提高財(cái)政資金使用效益 

　　規(guī)范預(yù)算一體化管理，以預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)行為基礎(chǔ)，統(tǒng)一從預(yù)算編制到執(zhí)行的全過(guò)程管理，強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌、細(xì)化預(yù)算編制和硬化預(yù)算執(zhí)行，確保收支平衡，妥善防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，牢牢守住債務(wù)管控底線。繼續(xù)牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，保持“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增，一般性支出和非急需、非剛性支出進(jìn)一步壓減。嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，健全完善內(nèi)控制度，提高財(cái)務(wù)管理水平，定期檢查審計(jì)，堵塞制度漏洞。加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金使用的全程監(jiān)督，確保資金及時(shí)、準(zhǔn)確撥付到位，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　三、民生優(yōu)先，促進(jìn)社會(huì)和諧鄉(xiāng)村振興 

　　大力保障和改善民生，持續(xù)提高民生福祉和社會(huì)建設(shè)水平。一是推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化，加大義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障力度，健全扶困助學(xué)機(jī)制，改善辦學(xué)條件，高質(zhì)量提升校內(nèi)課后服務(wù)，切實(shí)改善在校學(xué)生午托午休環(huán)境，逐步落實(shí)午休“平躺睡”服務(wù)。二是加大民生保障力度。一方面，增加底線民生投入，保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)、重度殘疾人救助資金、低收入群體的救助資金及時(shí)發(fā)放。另一方面，完成雅瑤頤養(yǎng)院改造工程和改善養(yǎng)老床位質(zhì)量，加快推進(jìn)雅瑤醫(yī)院升級(jí)改造前期工作，對(duì)康園中心進(jìn)行升級(jí)改造。三是完善涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合長(zhǎng)效機(jī)制，在土地出讓收益中安排一定比例，專(zhuān)項(xiàng)用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，全力保障省典型村陳山村培育工作。四是支持文化繁榮發(fā)展，統(tǒng)籌支持公共文化建設(shè)，以點(diǎn)帶面，推進(jìn)黃洞、昆東、隔朗、建良等示范村建設(shè)，以陳山火龍、鐵夫故里為文化內(nèi)核，大力打造紅色文旅、生態(tài)鄉(xiāng)村游等特色鄉(xiāng)村旅游品牌。

　　各位代表，2024年是“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，做好今年的財(cái)政工作意義重大。全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算計(jì)劃目標(biāo)已經(jīng)明確，讓我們繼續(xù)在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，努力構(gòu)建新發(fā)展格局，創(chuàng)新思路，開(kāi)源節(jié)流，為圓滿實(shí)現(xiàn)2024年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)而努力，為雅瑤的高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

　　附件：

附件1鶴山市雅瑤鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況表.xlsx

附件2鶴山市2024年雅瑤鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx

附件3鶴山市2024年雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx