雅瑤鎮(zhèn)2023年財政決算報告
——2024年9月13日在鎮(zhèn)第十七屆人大七次會議上
鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 關(guān)振超
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托,向大會報告2023年財政收決算報告,請予審議!
今年以來,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和各職能部門的積極支持、指導(dǎo)下,我鎮(zhèn)財政加大統(tǒng)籌,進一步加強收支管理,積極拓寬財源,強化財政收入管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),強化支出保障,確保全鎮(zhèn)財政平穩(wěn)運行。
一、2023年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件1-1、1-2)
?。ㄒ唬?023年一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)17391萬元
1.一般公共預(yù)算收入:9283萬元;
其中:稅收收入8468萬元,非稅收入814萬元。
2.上級補助收入:8108萬元;
?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出累計實現(xiàn)17391萬元
1.一般公共服務(wù)支出:1545萬元;
2.國防支出:27 萬元;
3.公共安全支出:869萬元;
4.教育支出 :6822萬元;
5.文化體育與傳媒支出:37萬元;
6.社會保障和就業(yè)支出:2289萬元;
7.衛(wèi)生健康支出:1550萬元;
8.節(jié)能環(huán)保支出:12萬元;
9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出:128 萬元;
10.農(nóng)林水支出:1206萬元;
11.交通運輸支出:20萬元;
12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出:26萬元;
13.住房保障支出:798萬元;
14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出:72萬元;
15.上解支出:1989萬元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費及會議費執(zhí)行情況
1.公務(wù)接待費:1萬元;
2.公務(wù)用車運行維護費:16萬元;
3.會議費:1萬元。
2023年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)17391萬元,一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)17391萬元,實現(xiàn)總體收支平衡。
二、2023年雅瑤鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見附件1-4、1-5)
?。ㄒ唬┱曰鹗杖?580萬元
1.國有土地使用出讓收入:626萬元;
2.污水處理費收入:280萬元;
3.上級補助性收入 :573萬元。
?。ǘ┱曰鹬С?1580萬元
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出:1579 萬元;
2.其他支出:1 萬元。
2023年,政府性基金收入1580萬元,其中上級補助收入573萬元(包含拆舊復(fù)墾補償款356萬元,古橋自留地以獎代租項目191萬元);政府性基金支出1580萬元,其中拆舊復(fù)墾項目支出356萬元,古橋自留地以獎代租項目191萬元,污水處理費支出300萬元,污水管網(wǎng)建設(shè)支出80萬元,人居環(huán)境整治支出190萬元,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出460萬元,收支相抵,實現(xiàn)總體收支平衡?!?/p>
三、2023年財政主要工作
2023年,鎮(zhèn)政府、財政所緊緊圍繞年初確定的預(yù)算目標(biāo),堅持“促進發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財、加強監(jiān)管”的理財觀念,不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),持續(xù)強化監(jiān)督,充分發(fā)揮財政職能,提高財政資金的使用績效,基本保持了預(yù)算平衡,確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。主要做了以下幾個方面的工作:
?。ㄒ唬V辟財源增收,全面統(tǒng)籌預(yù)算資金
2023年我鎮(zhèn)超額完成年初制定的全年稅收收入預(yù)算任務(wù)。1.強化稅收征管。切實抓好稅源動態(tài)分析和監(jiān)控。加強與市財政局、稅務(wù)部門的溝通、協(xié)調(diào),每月積極參加財政收入調(diào)度會議,加強對稅收進度的跟蹤檢查。強化對房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳,以查促收。2023年企業(yè)以前年度緩繳補繳稅收入庫1090萬。2.抓好非稅入庫。落實國有資源出讓如砂石余渣出讓收入、城鎮(zhèn)垃圾處理費、雅陽公司經(jīng)營收入和鎮(zhèn)屬資產(chǎn)出租收入,應(yīng)收盡收,增加鎮(zhèn)級可支配收入。
?。ǘ┒道蚊裆拙€,切實保障民生支出
在財政收支形勢嚴(yán)峻的情況下,我鎮(zhèn)堅持不懈保障和改善民生。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出6822萬元,其中免費義務(wù)教育資金 1313萬元;第二小學(xué)大崗校區(qū)工程建設(shè)742萬,二是健全社會保障體系。落實城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出,進一步保障底線民生支出,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療支出272萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出430萬元,退伍軍人及撫恤支出 342萬元,城鄉(xiāng)低保、五保生活補助、特困供養(yǎng)、臨時救助等支出478萬元,;三是維護社會穩(wěn)定,提高社會治理水平,創(chuàng)建平安雅瑤,基層治理網(wǎng)格化,禁毒示范鎮(zhèn)創(chuàng)建,提升鎮(zhèn)、村(社區(qū))兩級的綜合治理效能共投入394萬元。
?。ㄈ┳ズ媒ㄕ铝⒅疲訌姾鸵?guī)范財政管理改革
以各項審計和巡察整改為契機,進一步加強和規(guī)范財政管理。根據(jù)江門審計和江門巡察反饋的意見,梳理出問題賬,重新修訂《鶴山市雅瑤鎮(zhèn)財政預(yù)算和財務(wù)管理制度》,進一步完善預(yù)算管理、財務(wù)收支管理、五公費用管理、現(xiàn)金管理及票據(jù)管理等規(guī)定。新出臺《鶴山市雅瑤鎮(zhèn)固定資產(chǎn)管理制度》(試行版),明確資產(chǎn)使用和管理部門,壓實責(zé)任,落實資產(chǎn)使用人和管理人的崗位責(zé)任,提升鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理效率。
各位代表,過去的一年,在面臨重重困難和壓力的情況下,鎮(zhèn)財政實現(xiàn)了平穩(wěn)運行,保證了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會的和諧穩(wěn)定,但在發(fā)展中也存在一些矛盾和問題:財政收支矛盾突出,財政支出結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化,資金績效監(jiān)管不到位等。我們將高度重視,積極采納各位代表的建議,通過開源節(jié)流、增收節(jié)支,加強財政監(jiān)管、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),盤活存量資產(chǎn)資源、強化績效管理等措施積極穩(wěn)妥地加以解決。
附件: