第一部分
2014年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作的政府工作部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī),貫徹落實(shí)住房保障各項(xiàng)政策法規(guī),組織實(shí)施本市房改工作,承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場的責(zé)任,負(fù)責(zé)本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理,負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市建筑市場,承擔(dān)指導(dǎo)城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任,承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任。
納入部門決算編制有局機(jī)關(guān)及歸口管理的十二個事業(yè)單位,鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站,鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站,鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心,鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政人員編制人數(shù)38人,實(shí)有人數(shù)39人,退休人員35人,歸口管理十二個事業(yè)單位編制人數(shù)58人,實(shí)有人數(shù)53人,退休人員18人;鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站編制人數(shù)25人,實(shí)有人數(shù)24人,退休人員5人;鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站編制人數(shù)10人,實(shí)有人數(shù)9人,退休人員2人;鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心編制人數(shù)10人,實(shí)有人數(shù)9人;鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心編制人數(shù)3人,實(shí)有人數(shù)3人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
本年度鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的主要工作任務(wù)完成情況:
一是圓滿完成上級督辦任務(wù)。1、提前超額完成保障房考核目標(biāo)任務(wù),同時進(jìn)一步健全了保障房準(zhǔn)入審核、配租、物業(yè)等管理體系;2、創(chuàng)新發(fā)展城鄉(xiāng)建設(shè),城鄉(xiāng)建設(shè)水平有新提高。小城鎮(zhèn)擴(kuò)容提質(zhì)建設(shè)工作取得新突破;提前完成村鎮(zhèn)整治工作;提前完成宜居村莊創(chuàng)建工作;積極開展以農(nóng)村危房為重點(diǎn)的農(nóng)村泥磚房信息核實(shí)工作。3、進(jìn)一步完善“三舊”改造政策,積極推動“三舊”改造工作深入開展。
二是抓好其它各項(xiàng)中心工作。1、認(rèn)真抓好工程建設(shè)領(lǐng)域質(zhì)量和安全管理。進(jìn)一步強(qiáng)化建筑市場監(jiān)管,政府工程項(xiàng)目建設(shè)管理工作全面鋪開。2、提高房地產(chǎn)管理水平,促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
二、收入決算說明
2014年收入決算4776.73萬元,其中:財(cái)政撥款收入3166.34萬元,占66.28%;其他收入731.08萬元,占15.31%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余879.31萬元,占18.41%。
三、支出決算說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:
2014年支出決算4776.73萬元,其中:財(cái)政撥款支出2968.75萬元。
2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分,包括:
(一)基本支出1468.50萬元,占49.47%,其中:工資福利支出721.55萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助272.10萬元,商品和服務(wù)支出434.20萬元,其他資本性支出等支出40.68萬元;
(二)項(xiàng)目支出決算1500.25萬元,占50.53%,按支出功能科目劃分,具體如下:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1177.44萬元。主要項(xiàng)目支出是廉租住房支出637.76萬元,廉租住房維護(hù)和管理支出514.82萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出24.86萬元。支出比上年周期增加728.79萬元,主要原因是廉租住房支出、廉租住房維護(hù)和管理支出增加了。
2、資源勘探信息等支出0.26萬元,主要項(xiàng)目支出是散裝水泥專項(xiàng)資金支出0.26萬元。支出比上年周期增加0.26萬元。
3、住房保障支出318.49萬元,主要項(xiàng)目支出是公共租賃住房支出318.49萬元。支出比上年周期減少75.67萬元。
4、教育支出4.06萬元,主要項(xiàng)目支出是培訓(xùn)支出4.06萬元。支出比上年周期減少4.06萬元,主要原因是培訓(xùn)支出上年在城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明
2014年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(含下屬單位)用財(cái)政撥款開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)33.58萬元。
(一)沒有因公出國(境)費(fèi)支出。
(二)沒有使用公務(wù)用車購置費(fèi)支出。
(三) 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.25萬元,2014年公務(wù)用車保有量18輛,主要包括本局機(jī)關(guān)及14個歸口下屬事業(yè)單位的車輛油料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出2.33萬元,2014年發(fā)生國內(nèi)接待50次,接待人數(shù)475人。主要包括上級部門指導(dǎo)工作用餐、退休人員活動經(jīng)費(fèi)、下鄉(xiāng)誤餐費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因:2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 33.58 萬元,比上年同期增加 3.72 萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元,比上年同期持平。
(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0 萬元,比上年同期持平。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 31.25 萬元,比上年同期增加 5.39 萬元,增加原因:歸口管理各鎮(zhèn)房地產(chǎn)管理所的公務(wù)用車的費(fèi)用今年在鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算中支出。
(四)公務(wù)接待費(fèi)支出 2.33 萬元,比上年同期減少 1.67 萬元,減少原因:減少經(jīng)費(fèi)支出。
附件:
3、2014年市招標(biāo)造價(jià)站決算公開表格