鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算
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第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門職責(zé)

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作的政府工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實住房保障各項政策法規(guī)，組織實施本市房改工作，承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場的責(zé)任，負(fù)責(zé)本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市建筑市場，承擔(dān)指導(dǎo)城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任，承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門決算為匯總決算，納入部門決算編制有5個單位，包括行政單位鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)及歸口管理的11個公益三類事業(yè)單位（鶴山市房地產(chǎn)交易登記服務(wù)中心、鶴山市城鎮(zhèn)房屋租賃管理所、鶴山市沙坪房地產(chǎn)管理所、鶴山市龍口房地產(chǎn)管理所、鶴山市古勞房地產(chǎn)管理所、鶴山市雅瑤房地產(chǎn)管理所、鶴山市桃源房地產(chǎn)管理所、鶴山市鶴城房地產(chǎn)管理所、鶴山市共和房地產(chǎn)管理所、鶴山市址山房地產(chǎn)管理所、鶴山市宅梧房地產(chǎn)管理所），公益一類事業(yè)單位鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站、鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價管理站、鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心、鶴山市住宅專項維修資金管理中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、住房保障和房屋管理股、房地產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)管理股、物業(yè)管理股、城鄉(xiāng)建設(shè)股、建筑工程和市場管理股、技術(shù)管理股（散裝水泥辦公室、房屋安全鑒定辦公室）、法規(guī)和信息管理股（行政審批服務(wù)股）9個職能股室。鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政人員編制人數(shù)31人（實有人數(shù)32人），另外有4名工勤人員，退休人員34人，歸口管理11個事業(yè)單位編制人數(shù)53人，實有人數(shù)48人，退休人員18人；鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站編制人數(shù)25人，實有人數(shù)23人，退休人員5人；鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價管理站編制人數(shù)10人，實有人數(shù)9人，退休人員2人；鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心編制人數(shù)10人，實有人數(shù)10人；鶴山市住宅專項維修資金管理中心編制人數(shù)3人，實有人數(shù)3人。

第二部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算表

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算表（詳見附表）

第三部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2015年支出決算3,517.84萬元，其中：財政撥款收入安排的支出2,864.33萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1,804.42萬元，占63.00%，其中：工資福利支出1,111.22萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助464.47萬元，商品和服務(wù)支出197.58萬元，其他資本性支出等支出31.15萬元，項目支出決算1,059.91萬元，占37.00%，主要支出項目有服務(wù)器維護(hù)9.20萬元，檔案整理與數(shù)字化費用139.46萬元，印刷及購置房產(chǎn)證等費用14.12萬元，檔案整理費支出19.00萬元，系統(tǒng)維護(hù)支出17.00萬元，機(jī)房氣體機(jī)房維護(hù)及檢測2.94萬元，繳納房產(chǎn)稅、營業(yè)稅及土地使用稅225.80萬元，2015年鶴山市農(nóng)村危房補(bǔ)助資金支出25.60萬元，公共租賃住房支出247.61萬元，技術(shù)咨詢費支出9.90萬元，2015年鶴山市農(nóng)村危房補(bǔ)助資金支出48.00萬元，公共租賃住房支出301.28萬元。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度總收入4,379.86萬元，其中本年收入3,320.25萬元。具體情況如下：

1.財政撥款收入2,666.74萬元，比2014年決算數(shù)減少499.60萬元，減少15.78%。主要原因是政府性基金預(yù)算安排的廉租住房支出支出較上年減少879.33萬元（本年為273.51萬元，上年為1,152.84萬元），減少76.28%。

2.其他收入653.51萬元，比2014年決算數(shù)減少77.57萬元，減少10.61%。主要原因是財政專戶安排的項目經(jīng)費比上年減少77.57萬元。

（二）年度支出總體情況

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度總支出4,379.86萬元，其中本年支出3,517.84萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出5.60萬元，主要用于托管人員的工資及補(bǔ)貼支出。比2014年決算數(shù)增加1.42萬元，增加33.97%。主要原因是2015年托管人員工資補(bǔ)貼增加。

2.社會保障和就業(yè)支出242.04萬元，主要用于離退休人員離退休費及撫恤金的支出。比2014年決算數(shù)增加16.94萬元，增加7.53%。主要原因是2015年退休人員工資補(bǔ)貼增加造成。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.51萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出。比2014年決算數(shù)增加6.14萬元，增長10.52%，主要原因是鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心及鶴山市住宅專項維修資金管理中心是2014年5月新成立的事業(yè)單位。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,080.48萬元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出，包括在職人員的工資及補(bǔ)貼、為保障單位運行支出的各項資金費用等等。比2014年決算數(shù)減少197.02萬元，減少8.65%，主要原因是項目支出政府住房基金支出減少造成。

5．農(nóng)林水支出48.00萬元，主要用于2015年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金支出。比2014年決算數(shù)增加100%，主要原因是這是2015年新增的項目支出。

6．住房保障支出423.70萬元，主要用于住房公積金及保障性安居工程支出。比2014年決算數(shù)增加7.13萬元，增加1.71%。主要原因是鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心及鶴山市住宅專項維修資金管理中心是2014年5月新成立的事業(yè)單位。

7．其他支出653.51萬元，主要用于歸口管理事業(yè)單位人員的工資及補(bǔ)貼支出。比2014年決算數(shù)減少77.57萬元，減少10.61%。主要原因是財政專戶安排的項目經(jīng)費比上年減少77.57萬元。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度收入合計3,320.25萬元。

（一）財政撥款收入2,666.74萬元，占本年收入合計的80.32%。其中：

一般公共服務(wù)支出5.60萬元，占財政撥款收入的0.21%。主要為托管人員的工資及補(bǔ)貼支出。

社會保障和就業(yè)支出242.04萬元，占財政撥款收入的9.08%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出、事業(yè)單位離退休支出、撫恤支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.51萬元，占財政撥款收入的2.42%。包括醫(yī)療保障48.47萬元，計劃生育事務(wù)16.04萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,080.48萬元，占財政撥款收入的78.02%。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1,519.64萬元，建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出277.72萬元，政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出263.61萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出9.90萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.60萬元。

農(nóng)林水支出48.00萬元，占財政撥款收入的1.80%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

住房保障支出226.11萬元，占財政撥款收入的8.48%。包括保障性安居工程支出103.69萬元，住房公積金支出122.42萬元。

（二）其他收入653.51萬元，占本年收入的19.68%。主要用于歸口管理事業(yè)單位人員的工資及補(bǔ)貼支出。

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度支出合計3,517.83萬元，具體如下：

（一）基本支出2,457.92萬元，占本年支出合計的69.87%。其中：一般公共服務(wù)支出5.60萬元，主要用于托管人員的工資及補(bǔ)貼支出；社會保障和就業(yè)支出242.04萬元，主要用于離退休人員離退休費及撫恤費；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.51萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,369.85萬元，主要用于單位人員支出、公用辦公支出；住房保障支出122.42萬元，主要用于住房公積金支出。

(二)項目支出1059.91萬元，占本年支出合計的30.13%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出710.63萬元，主要用于服務(wù)器維護(hù)9.20萬元，檔案整理與數(shù)字化費用139.46萬元，印刷及購置房產(chǎn)證等費用14.12萬元，檔案整理費支出19.00萬元，系統(tǒng)維護(hù)支出17.00萬元，機(jī)房氣體機(jī)房維護(hù)及檢測2.94萬元，繳納房產(chǎn)稅、營業(yè)稅及土地使用稅225.80萬元，2015年鶴山市農(nóng)村危房補(bǔ)助資金支出25.60萬元，公共租賃住房支出247.61萬元，技術(shù)咨詢費支出9.90萬元；農(nóng)林水支出48.00萬元，主要是2015年鶴山市農(nóng)村危房補(bǔ)助資金支出48.00萬元；住房保障支出301.28萬元，主要是公共租賃住房支出301.28萬元。

四、2015年度財政撥款收入支出總表說明

一般公共預(yù)算財政撥款收入2393.23 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少973.15 萬元，下降28.91 %；主要原因是項目支出減少；政府性基金預(yù)算財政撥款收入273.51萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4856.45萬元，下降94.67 %，主要原因是公共租賃住房支出減少；一般公共預(yù)算財政撥款支出2590.82萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少775.56萬元，下降23.04%，主要原因是項目支出減少；政府性基金預(yù)算財政撥款支出273.51 萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少4856.45萬元，下降94.67 %，主要原因是公共租賃住房支出減少。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計2,590.82萬元，占本年支出合計的73.65%。與2014年相比，減少774.91萬元，減少42.67%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出5.60萬元，占0.22%；社會保障和就業(yè)支出242.04萬元，占9.34%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.51萬元，占2.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,806.97萬元，占69.75%；農(nóng)林水支出48.00萬元，占1.85%；住房保障支出423.70萬元，占16.35%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,590.82萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出5.60萬元，比2014年決算數(shù)增加1.42萬元，增加33.97%，主要原因是托管人員的工資補(bǔ)貼增加造成。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

2.社會保障和就業(yè)支出242.04萬元，比2014年決算數(shù)增加16.94萬元，增加7.53%。主要原因是2015年退休人員工資補(bǔ)貼增加造成。完成年初預(yù)算的97.53%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.51萬元，比2014年決算數(shù)增加6.14萬元，增長10.52%，比2014年決算數(shù)增加6.14萬元，增長10.52%，主要原因是鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心及鶴山市住宅專項維修資金管理中心是2014年5月新成立的事業(yè)單位。完成年初預(yù)算的99.55%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,806.97萬元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出，包括在職人員的工資及補(bǔ)貼、為保障單位運行支出的各項資金費用等等。比2014年決算數(shù)增加699.34萬元，增加63.14%，主要原因是項目支出增加及2014年5月2個單位新成立導(dǎo)致2015年基本支出比2014年有所增加造成。完成年初預(yù)算的77.59%，主要原因是保障安居工程支出按工程進(jìn)度支付。

5．農(nóng)林水支出48.00萬元，比2014年決算數(shù)增加100%，主要原因是這是2015年新增的項目支出。為財政調(diào)整預(yù)算數(shù)。

6．住房保障支出423.70萬元，主要用于住房公積金及保障性安居工程支出。與2014年決算數(shù)增加7.13萬元，增加1.71%，主要原因是保障性安居工程支出減少17.21萬元，住房公積金增加24.34萬元。完成年初預(yù)算的7.24%，主要原因一是保障房建設(shè)周期時間長，需按月度、進(jìn)度支付工程款；二是保障房建設(shè)計劃作較大調(diào)整；三是保障房工程保證金需工程竣工一年后才結(jié)算。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,804.42萬元。其中：

（一）工資福利支出1,111.22萬元，占基本支出的61.58%。主要包括基本工資610.56萬元，津貼補(bǔ)貼75.71萬元，獎金88.95萬元，社會保障繳費130.42萬元，績效工資64.76萬元，其他工資福利支出137.76萬元,伙食補(bǔ)助費3.06萬元。

（二）商品和服務(wù)支出197.58萬元，占基本支出的10.95%。主要包括辦公費54.42萬元，手續(xù)費0.08萬元，水費1.73萬元，電費24.17萬元，印刷費0.24萬元，郵電費26.31萬元，差旅費0.27萬元，培訓(xùn)費4.56萬元，勞務(wù)費2.64萬元，維修（護(hù)）費15.38萬元，公務(wù)接待費2.86萬元，福利費3.44萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費21.95萬元，其他商品和服務(wù)支出39.53萬元。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助464.47萬元，占基本支出的25.74%。主要包括退休費313.67萬元，撫恤金17.36萬元，醫(yī)療費11.02萬元，住房公積金122.42萬元。

（四）其他資本性支出31.15萬元，占基本支出的1.73%。主要包括辦公設(shè)備購置29.00萬元，專用設(shè)備購置2.15萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出共24.81萬元，具體情況如下：

1. 因公出國（境）費0萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出21.95萬元，主要包括：（1）報廢3輛、更新購置0輛，購置支出0萬元。（2）公務(wù)車保有量 10 輛，全年運行維護(hù)費支出21.95萬元，平均每輛2.20萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少18.84萬元，主要原因是實行公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出相應(yīng)減少。

3. 公務(wù)接待費支出2.86萬元。主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年局機(jī)關(guān)及下屬15個事業(yè)單位共發(fā)生國內(nèi)接待57批次，接待人數(shù)共548人次。主要包括上級部門指導(dǎo)工作用餐、退休人員活動經(jīng)費、下鄉(xiāng)誤餐費用。比年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬元，主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出156.07萬元，比2014年減少84.53萬元，下降35.13%。主要原因是2014年有84.43萬元是上繳商品房預(yù)售監(jiān)管服務(wù)費結(jié)余款，扣除該項結(jié)余款后，金額基本持平。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額229.57萬元，其中：政府采購貨物支出213.41萬元、政府采購工程支出16.16萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛10輛，全部是一般公務(wù)用車，用于日常業(yè)務(wù)工作。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年，本部門沒有設(shè)置績效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、其他收入：指上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十、社會保障和就業(yè)支出：指社會保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。

十二、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購房補(bǔ)貼支出。

十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。

（第二部分）2015年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開表格.xls