鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算
目　 錄

第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、部門職責(zé)

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作的政府工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實(shí)住房保障各項(xiàng)政策法規(guī)，組織實(shí)施本市房改工作，承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任，負(fù)責(zé)本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市建筑市場(chǎng)，承擔(dān)指導(dǎo)城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任，承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門決算為匯總決算，納入部門決算編制有5個(gè)單位，包括行政單位鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)及歸口管理的10個(gè)公益三類事業(yè)單位（鶴山市城鎮(zhèn)房屋租賃管理所、鶴山市沙坪房地產(chǎn)管理所、鶴山市龍口房地產(chǎn)管理所、鶴山市古勞房地產(chǎn)管理所、鶴山市雅瑤房地產(chǎn)管理所、鶴山市桃源房地產(chǎn)管理所、鶴山市鶴城房地產(chǎn)管理所、鶴山市共和房地產(chǎn)管理所、鶴山市址山房地產(chǎn)管理所、鶴山市宅梧房地產(chǎn)管理所），公益一類事業(yè)單位鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站、鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站、鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心、鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、住房保障和房屋管理股、房地產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)管理股、物業(yè)管理股、城鄉(xiāng)建設(shè)股、建筑工程和市場(chǎng)管理股、技術(shù)管理股（散裝水泥辦公室、房屋安全鑒定辦公室）、法規(guī)和信息管理股（行政審批服務(wù)股）9個(gè)職能股室。鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政人員編制人數(shù)30人（實(shí)有人數(shù)26人），另外有4名工勤人員，退休人員34人，歸口管理10個(gè)事業(yè)單位編制人數(shù)37人，實(shí)有人數(shù)36人，退休人員15人；鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站編制人數(shù)25人，實(shí)有人數(shù)24人，退休人員6人；鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)10人，退休人員2人；鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)10人；鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。

第二部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算表

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算表（詳見(jiàn)附表）

第三部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年部門決算情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

2016年支出決算3,515.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入安排的支出3206.80萬(wàn)元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出2350.07萬(wàn)元，占73.28%，其中：工資福利支出1,337.31萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助801.55萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出207.56萬(wàn)元，其他資本性支出等支出3.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算856.73萬(wàn)元，占26.72%，主要支出項(xiàng)目有保障房大型維修支出63.63萬(wàn)元，檔案數(shù)字化服務(wù)16.89萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置9.64萬(wàn)元，技術(shù)咨詢費(fèi)9.90萬(wàn)元，扶貧資料印刷0.08萬(wàn)元，不動(dòng)產(chǎn)登記局租賃費(fèi)及電費(fèi)16.14萬(wàn)元，保障房物業(yè)管理費(fèi)59.12萬(wàn)元，保障房維修費(fèi)70.12萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造資金支出168.90萬(wàn)元，保障房大型修繕支出46.55萬(wàn)元，越戰(zhàn)軍人工資及補(bǔ)貼2.37萬(wàn)元，業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)3.38萬(wàn)元，員工集體意外險(xiǎn)2.05萬(wàn)元，管理軟件第二期工程款10.97萬(wàn)元，公共租賃住房支出376.99萬(wàn)元。

一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度總收入4,398.80萬(wàn)元，其中本年收入3,536.78萬(wàn)元。具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入3206.80萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加540.06萬(wàn)元，增加20.25%。主要原因是公共租賃住房支出、退休人員支出、農(nóng)村危房改造資金支出比上年有所增加。

2.其他收入329.98萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少323.53萬(wàn)元，減少49.51%。主要原因是2016年已無(wú)財(cái)政專戶收入。

（二）年度支出總體情況

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度總支出4398.80萬(wàn)元，其中本年支出3515.00萬(wàn)元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出309.16萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)及撫恤金的支出。比2015年決算數(shù)增加67.12萬(wàn)元，增加27.73%。主要原因是2016年退休人員工資補(bǔ)貼增加造成。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.36萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。比2015年決算數(shù)減少0.15萬(wàn)元，與上年基本扯平。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,018.35萬(wàn)元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出，包括在職人員的工資及補(bǔ)貼、為保障單位運(yùn)行支出的各項(xiàng)資金費(fèi)用等等。比2015年決算數(shù)減少62.13萬(wàn)元，減少2.99%，主要原因是項(xiàng)目支出減少造成。

4．農(nóng)林水支出104.14萬(wàn)元，主要用于2016年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金支出。比2015年決算數(shù)增加56.14%，主要原因是上級(jí)安排的任務(wù)支出增大。

5.國(guó)土海洋氣象等支出16.14萬(wàn)元，主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記局租賃費(fèi)及電費(fèi)支出。比2015年決算數(shù)增加100%，主要原因是這是2016年新增的項(xiàng)目支出。

6．住房保障支出694.65萬(wàn)元，主要用于住房公積金及保障性安居工程支出。比2015年決算數(shù)增加270.95萬(wàn)元，增加63.95%。主要原因是公共租賃住房支出增加251.51萬(wàn)元。

7．其他支出308.21萬(wàn)元，主要用于歸口管理事業(yè)單位人員的工資及補(bǔ)貼支出。比2015年決算數(shù)減少345.30萬(wàn)元，減少52.84%。主要原因是2016年無(wú)財(cái)政專戶安排的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、2016年收入決算情況說(shuō)明

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度收入合計(jì)3,536.78萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款收入3,206.80萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的90.67%。其中：

社會(huì)保障和就業(yè)支出309.16萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的9.64%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出、事業(yè)單位離退休支出、撫恤支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.36萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的2.01%。包括醫(yī)療保障46.43萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)17.93萬(wàn)元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,018.35萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的62.94%。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1,647.22萬(wàn)元，建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出310.64萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出9.90萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出31.20萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.40萬(wàn)元。

農(nóng)林水支出104.14萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的3.25%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

國(guó)土海洋氣象等支出16.14萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的0.50%。主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記局租賃費(fèi)及電費(fèi)支出。

住房保障支出694.65萬(wàn)元，占財(cái)政撥款收入的21.66%。包括保障性安居工程支出585.29萬(wàn)元，住房公積金支出109.36萬(wàn)元。

（二）其他收入329.98萬(wàn)元，占本年收入的9.33%。主要用于歸口管理事業(yè)單位人員的工資及補(bǔ)貼支出。

三、2016年度支出決算情況說(shuō)明

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度支出合計(jì)3,515.00萬(wàn)元，具體如下：

（一）基本支出2,478.83萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的70.52%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出309.16萬(wàn)元，主要用于離退休人員離退休費(fèi)及撫恤費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.36萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,867.18萬(wàn)元，主要用于單位人員支出、公用辦公支出；住房保障支出109.36萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出，其他支出128.77萬(wàn)元，主要用于歸口管理事業(yè)單位人員的工資及補(bǔ)貼支出。

(二)項(xiàng)目支出1,036.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的29.48%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出151.17萬(wàn)元，主要用于保障房大型維修支出63.63萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置3.08萬(wàn)元，檔案數(shù)字化服務(wù)16.89萬(wàn)元，技術(shù)咨詢費(fèi)9.90萬(wàn)元，農(nóng)村危房改造資金38.90萬(wàn)元，越戰(zhàn)軍人工資及補(bǔ)貼2.37萬(wàn)元，業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)3.38萬(wàn)元，員工集體意外險(xiǎn)2.05萬(wàn)元，管理軟件第二期工程款10.97萬(wàn)元；農(nóng)林水支出104.14萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村危房改造資金97.50萬(wàn)元，扶貧資料印刷費(fèi)支出0.08萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置6.56萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象等支出16.14萬(wàn)元，主要用于不動(dòng)產(chǎn)登記局租賃費(fèi)及電費(fèi)支出；住房保障支出585.29萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村危房改造支出32.50萬(wàn)元，公共租賃住房支出552.79萬(wàn)元；其他支出179.44萬(wàn)元，主要用于機(jī)房、軟件保修與維護(hù)35.11萬(wàn)元，工程鑒定費(fèi)26.30萬(wàn)元，房產(chǎn)稅、土地稅、營(yíng)業(yè)稅專項(xiàng)支出118.03萬(wàn)元。

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3165.70 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少875.24萬(wàn)元，下降21.66 %；主要原因是公共租賃住房支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入41.10萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少18.80萬(wàn)元，下降31.39 %，主要原因是項(xiàng)目支出減少；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3165.70萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少875.24萬(wàn)元，下降21.66%，主要原因是公共租賃住房支出減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出41.10 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少18.80萬(wàn)元，下降31.39 %，主要原因是項(xiàng)目支出減少。

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3,165.70萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.06%。與2015年相比，增加574.88萬(wàn)元，增加22.19%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出309.16萬(wàn)元，占9.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.36萬(wàn)元，占2.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,977.26萬(wàn)元，占62.46%；農(nóng)林水支出104.14萬(wàn)元，占3.29%；國(guó)土海洋氣象等支出16.14萬(wàn)元，占0.51%，住房保障支出694.65萬(wàn)元，占21.94%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,165.70萬(wàn)元。具體情況如下：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出309.16萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加67.12萬(wàn)元，增加27.73%。主要原因是2016年退休人員工資補(bǔ)貼增加造成。完成年初預(yù)算的135.90%，主要原因是2016年退休人員工資補(bǔ)貼增加造成。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.36萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少0.15萬(wàn)元，減少0.23%。完成年初預(yù)算的95.05%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本扯平。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,977.26萬(wàn)元，主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出，包括在職人員的工資及補(bǔ)貼、為保障單位運(yùn)行支出的各項(xiàng)資金費(fèi)用等等。比2015年決算數(shù)增加170.29萬(wàn)元，增加9.42%，主要原因是在職人員工資及補(bǔ)貼增加造成。完成年初預(yù)算的97.45%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本扯平。

5．農(nóng)林水支出104.14萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增加56.14萬(wàn)元，增加116.96%，主要原因是這是2016年上級(jí)部門要求新增的項(xiàng)目支出。完成年初預(yù)算的96.87%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本扯平。

6．住房保障支出694.65萬(wàn)元，主要用于住房公積金及保障性安居工程支出。與2015年決算數(shù)增加270.95萬(wàn)元，增加63.95%，主要原因是保障性安居工程支出增加了251.51萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的41.62%，主要原因是保障房建設(shè)周期時(shí)間長(zhǎng)，需按月度、進(jìn)度支付工程款。

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,318.87萬(wàn)元。其中：

（一）工資福利支出1,337.31萬(wàn)元，占基本支出的57.67%。主要包括基本工資824.17萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼103.14萬(wàn)元，獎(jiǎng)金146.74萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)185.66萬(wàn)元，績(jī)效工資67.53萬(wàn)元，其他工資福利支出10.07萬(wàn)元。

（二）商品和服務(wù)支出180.01萬(wàn)元，占基本支出的7.76%。主要包括辦公費(fèi)62.81萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.09萬(wàn)元，水費(fèi)1.74萬(wàn)元，電費(fèi)18.45萬(wàn)元，郵電費(fèi)26.12萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.06萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.54萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)5.35萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.72萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.80萬(wàn)元，專用材料費(fèi)4.50萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5.37萬(wàn)元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.51萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用23.69萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.26萬(wàn)元。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助801.55萬(wàn)元，占基本支出的34.57%。主要包括退休費(fèi)274.65萬(wàn)元，撫恤金27.33萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)4.39萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金28.77萬(wàn)元，住房公積金176.63萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出289.78萬(wàn)元。

七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共24.31萬(wàn)元，具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.51萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元。（2）公務(wù)車保有量 10 輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.51萬(wàn)元，平均每輛2.15萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少2.44萬(wàn)元，主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革后，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出2.80萬(wàn)元。主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年局機(jī)關(guān)及下屬14個(gè)事業(yè)單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待55批次，接待人數(shù)共562人次。主要包括上級(jí)部門指導(dǎo)工作用餐、退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、下鄉(xiāng)誤餐費(fèi)用。比年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬(wàn)元，主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131.08萬(wàn)元，比2015年減少24.99萬(wàn)元，下降16.01%。主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額99.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.28萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出79.45萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛10輛，全部是一般公務(wù)用車，用于日常業(yè)務(wù)工作。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2016年，本部門沒(méi)有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、其他收入：指上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十、社會(huì)保障和就業(yè)支出：指社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。

十二、住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。

（第二部分）2016年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開(kāi)表格.xls