2016年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職責(zé)

鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作的政府工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實(shí)住房保障各項(xiàng)政策法規(guī)，承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任，負(fù)責(zé)本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市建筑市場(chǎng)，承擔(dān)指導(dǎo)城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任，承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入部門預(yù)算編制有5個(gè)單位，包括行政單位鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)及歸口管理的10個(gè)公益三類事業(yè)單位（鶴山市城鎮(zhèn)房屋租賃管理所、鶴山市沙坪房地產(chǎn)管理所、鶴山市龍口房地產(chǎn)管理所、鶴山市古勞房地產(chǎn)管理所、鶴山市雅瑤房地產(chǎn)管理所、鶴山市桃源房地產(chǎn)管理所、鶴山市鶴城房地產(chǎn)管理所、鶴山市共和房地產(chǎn)管理所、鶴山市址山房地產(chǎn)管理所、鶴山市宅梧房地產(chǎn)管理所），公益一類事業(yè)單位鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站、鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站、鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心、鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、住房保障和房屋管理股、房地產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)管理股、物業(yè)管理股、城鄉(xiāng)建設(shè)股、建筑工程和市場(chǎng)管理股、技術(shù)管理股（散裝水泥辦公室、房屋安全鑒定辦公室）、法規(guī)和信息管理股（行政審批服務(wù)股）9個(gè)職能股室。鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政人員編制人數(shù)34人（實(shí)有人數(shù)31人），另外有4名工勤人員，退休人員34人，歸口管理10個(gè)事業(yè)單位編制人數(shù)41人，實(shí)有人數(shù)36人，退休人員15人；鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站編制人數(shù)25人，實(shí)有人數(shù)24人，退休人員5人；鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)9人，退休人員2人；鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)10人；鶴山市住宅專項(xiàng)維修資金管理中心編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表 （詳見附表）

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算4190.84萬(wàn)元，比上年減少4305.50萬(wàn)元，下降50.67%，主要原因是公共租賃住房項(xiàng)目支出減少；支出預(yù)算4190.84萬(wàn)元，比上年減少4305.50萬(wàn)元，下降50.67%，主要原因是公共租賃住房項(xiàng)目支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排26.81萬(wàn)元，比上年減少18.45萬(wàn)元，下降40.76%，主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù) 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置0元，與上年保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23.95萬(wàn)元，比上年減少16.54萬(wàn)元，下降40.55%，主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)2.86萬(wàn)元，比上年減少1.61萬(wàn)元，下降36.02%，主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排151.28萬(wàn)元，比上年增加11.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.58%，主要原因是2016年新增其他交通費(fèi)用支出導(dǎo)致。其中：辦公費(fèi)25.52萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.10萬(wàn)元，水費(fèi)2.10萬(wàn)元，電費(fèi)21.00萬(wàn)元，郵電費(fèi)28.56萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.50萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.60萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用24.84萬(wàn)元，日常維修費(fèi)4.50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.86萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.95萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用27.90萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出11.19萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2016年本部門政府采購(gòu)安排43.76萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算33.86萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算9.90萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本局及下屬單位共有車輛11輛，全部是一般公務(wù)用車，用于日常業(yè)務(wù)工作。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2016年，本部門沒有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

2.政府性基金預(yù)算撥款：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金資金。

3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位當(dāng)年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9．社會(huì)保障和就業(yè)支出：指社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，涉及本部門的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。

10．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出，涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。

11.住房保障支出：指用于住房方面的支出，涉及本部門的主要有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。

13．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（第二部分）2016年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算公開表格.XLS