2015年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局決算

目錄

第一部分   鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

（一）部門職責(zé)

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局設(shè)5個職能股(室)，分別為：辦公室：辦公室負(fù)責(zé)黨務(wù)、政務(wù)、人事、財會工作；綜合技術(shù)股：負(fù)責(zé)全局規(guī)劃技術(shù)工作的管理；負(fù)責(zé)市城市規(guī)劃委員會辦公室的日常工作；城市規(guī)劃股：負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)規(guī)劃管理工作；村鎮(zhèn)規(guī)劃股：負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作；監(jiān)察管理股：負(fù)責(zé)市規(guī)劃批后管理和規(guī)劃驗收工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報要求，納入我部門2015年部門決算編報范圍的單位共2個，包括局（城鄉(xiāng)規(guī)劃局）本級1個預(yù)算單位、公益一類事業(yè)單位鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局設(shè)5個職能股(室)，辦公室，綜合技術(shù)股，村鎮(zhèn)規(guī)劃股，監(jiān)察管理股。鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制人員人數(shù)15人（實有人數(shù)17人），退休人員8人。下屬事業(yè)單位（鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊）編制8（實有8人），退休1人。

第二部分 2015年部門決算表（詳見附表）

（第二部分）2015年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門決算公開表格.xls

第三部分   鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年支出決算888.67萬元，其中：財政撥款支出888.67萬元。

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出443.54萬元，占總支出49.91%，其中：工資福利支出301.40萬元，對個人和家庭的補助108.47萬元，商品和服務(wù)支出32.67萬元，其他資本性支出等支出1萬元；項目支出決算445.13萬元，占總支出50.09%，主要支出項目有：鶴山市地下管線綜合管理信息系統(tǒng)100萬元；鶴山市城市地下管線普查工作（A區(qū)、B區(qū)）65.01萬元；西部城區(qū)規(guī)劃調(diào)整及控制性項目費68萬元；濱江新區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃35萬元；2012年農(nóng)村整治規(guī)劃費44萬元；鶴山市西部城區(qū)規(guī)劃調(diào)整及控制性詳細(xì)規(guī)劃服務(wù)項目27萬元；古橋片區(qū)總體規(guī)劃費13.50萬元；鶴山市生態(tài)控制線規(guī)劃18.50萬元；中國僑都步行徑（鶴山段）規(guī)劃設(shè)計費18萬元；城區(qū)慢行系統(tǒng)專項規(guī)劃費7.59萬元；2015年市級村莊整治獎金6.6萬元；辦公設(shè)備、家具設(shè)備購置9萬元等項目。鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊的主要項目是執(zhí)法經(jīng)費24.91萬元。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

（一）2015年度收入總體情況

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度總收入888.67萬元，具體情況如下：

（1）財政撥款收入888.67萬元，比2014年決算數(shù)增加205.56萬元，增長30.09%。主要原因：是2015年專項規(guī)劃編制服務(wù)項目增加。

（2）上級補助收入 0元和2014年決算數(shù)持平。

（3）事業(yè)收入0元和2014年決算數(shù)持平。

（4）經(jīng)營收入0元和2014年決算數(shù)持平。

（5）其他收入0 萬元和2014年決算數(shù)持平。

（二） 2015年度支出總體情況

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度總支出 888.67萬元。

具體情況如下：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：779.16萬元，主要用于人員支出和公用支出及專項規(guī)劃編制支出等，比2014年決算數(shù)增加184.10萬元，增長30.94%，主要原因是專項規(guī)劃編制支出增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出54.56萬元，主要用于退休人員支出，比2014年決算數(shù)增加17.48萬元，增長47.14%，主要原因是退休人員待遇提高。

（3）住房保障支出36.98萬元，主要用于住房公積金等支出，比2014年決算數(shù)增加3.46萬元，增長10.32%，主要原因是人員增加住房公積金。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度收入合計888.67 萬元。

（一）財政撥款收入 888.67萬元。其中：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)收入779.16萬元，占本年收入88%。

2、社會保障和就業(yè)收入54.56萬萬元，占本年收入6%。

3、住房保障收入36.98萬元，占本年收入4%。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.97萬元，點本年收入2%。

（二）事業(yè)收入0元，占本年收入合計的0%。

（三）經(jīng)營收入0元，占本年收入合計的0%。

（四）其他收入0元，占本年收入合計的0%。

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度支出合計888.67萬元。具體如下：

（一）基本支出443.54萬元，占本年支出合計的49.91%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出334.03萬元，主要用于人員支出和公用支出；社會保障和就業(yè)支出54.56萬元，主要用于退休人員支出；住房保障支出36.98萬元，主要用于住房公積金支出，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.97支出等；

（二）項目支出445.13萬元，占本年支出合計50.09%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出445.13萬元，主要用于專項規(guī)劃編制經(jīng)費支出等。

（三）上繳上級支出0元，占本年支出合計的0%。

（四）經(jīng)營支出0元，占本年支出合計的0%。

（五）對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出合計的0%。

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款收入 481.66萬元，比年初預(yù)算數(shù)增減少41.80 萬元，下降8%，主要原因是專項規(guī)劃編制服務(wù)項目減少；政府性基金預(yù)算財政撥款收入407.01萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加317.03萬元，增長352.33%，主要原因是：（1）根據(jù)工作的實際需要申請資金，（2）政府性基金是根據(jù)當(dāng)年實際收入、其次根據(jù)各單位實際情況，全市統(tǒng)籌安排使用；一般公共預(yù)算財政撥款支出481.66萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少41.80萬元，下降8 %，政府性基金預(yù)算財政撥款支出407.01萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加317.03萬元，增長352.33%，主要原因是專項規(guī)劃項目增加。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計 481.66萬元，占本年支出合計的54.20%。與2014年相比，增加82.61萬元，增長17%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出481.66萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出372.15萬元，占77.26 %；社會保障和就業(yè)支出54.56萬元，占11.33 %；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.97萬元，占3.73%；住房保障支出36.98萬元，占7.68%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出481.66萬元，具體情況如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出372.15元（其中：主要用于人員支出和公用支出334.02萬元；項目支出38.12萬元）；社會保障和就業(yè)支出54.56萬元，主要用于退休人員支出等；住房保障支出36.98萬元，主要用于住房公積金支出等；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.97萬元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出443.54萬元，其中：

（一）工資福利支出301.40萬元，占基本支出的67.95%。主要包括基本工資、津貼補貼231.94萬元、獎金20.97萬元、社會保障繳費29.81萬元，績效工資15.54萬，其他工資福利支出3.14萬。

（二）商品和服務(wù)支出32.67萬元，占基本支出的7.37%。主要包括辦公費10.99萬元、印刷費1.95萬元、水費0.51萬元、電費5.22萬元、郵電費3.09萬元、維修（護）費 2.64萬元、公務(wù)接待費 2.95萬元、勞務(wù)費2萬元，公務(wù)用車運行維護費 2.52萬元，其他商品和服務(wù)支出0.80萬元，辦設(shè)備購置1萬元。

（三）對個人和家庭的補助 108.47萬元，占基本支出24.46%。主要包括退休費 40.12萬元、撫恤金14.44萬元、醫(yī)療費13.06萬元、住房公積金36.98萬元、獎勵金3.63萬元，其他對個人和家庭的補助支出0.24萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（如三公經(jīng)費為0，要在此作說明）

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共8.31萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出0元，全年使用財政撥款安排廳機關(guān)、廳屬XX單位出國團組 0 個、 0 人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加XX會議支出 0 萬元，主要用于……；（2）出國談判、工作磋商支出 0元，主要用于……；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0元，主要用于……。增減變化……原因……

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出  8.31萬元，主要包括：（1）報廢 0 輛、更新購置0 輛，購置支出 0 元，平均每輛 0元；（2）公務(wù)車共有車輛5 輛（其中，一般公務(wù)用2輛用于正常辦公，其中1輛全2015年5月移交到鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心集中管理，其余3輛屬于下屬事業(yè)單位，用于一般執(zhí)勤執(zhí)法，日常巡查。）全年運行維護費支出 8.31萬元，平均每輛2.08 萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少7.47 萬元，下降47.34%，主要原因：其中1輛車于2015年5月移交到鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心集中管理，減少開支。

3.公務(wù)接待費支出2.95萬元，主要用于公務(wù)接待，與年初預(yù)算數(shù)對比減少0.16萬元，下降5.14%（2015年發(fā)生國內(nèi)接待61次，接待人數(shù)共536人次）。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出58.6萬元，比2014年增加8.97萬元，增長18%。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額288.92萬元，其中：政府采購貨物支類支出10.36萬元、政府采購服務(wù)類支出278.56萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于正常辦公工作，其中1輛于2015年5月移交到鶴山市機關(guān)事務(wù)管理中心集中管理），其余3輛屬于下屬事業(yè)單位，用于一般執(zhí)勤執(zhí)法，日常巡查。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

第四部分   名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。