一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市國(guó)土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測(cè)繪事業(yè)管理工作的職能部門(mén)，受江門(mén)市國(guó)土資源局和鶴山市人民政府領(lǐng)導(dǎo)，主要擔(dān)負(fù)國(guó)家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場(chǎng)管理以及國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。

納入部門(mén)預(yù)算編制有下屬3個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1個(gè)：鶴山市國(guó)土資源局本級(jí)（包含10個(gè)國(guó)土資源管理所）；事業(yè)單位2個(gè)：鶴山市土地開(kāi)發(fā)整理中心和鶴山市國(guó)土資源信息中心。

（二）人員構(gòu)成情況

2014年度編制64人（含執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)編制48人），實(shí)有57人，離退休8人。下屬事業(yè)單位編制13人，實(shí)有9人，離退休1人。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

2014年，我局在市委市政府和上級(jí)國(guó)土資源部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、市政府提出的“圍繞‘造平臺(tái)、暢交通、建新城、護(hù)生態(tài)、惠民生、強(qiáng)作風(fēng)’六大核心任務(wù)，努力建設(shè)幸福鶴山”發(fā)展思路，按照“保護(hù)資源更加嚴(yán)格規(guī)范、利用資源更加節(jié)約集約、維護(hù)群眾權(quán)益更加有力有效”的總要求，切實(shí)抓好地政、礦政及地質(zhì)災(zāi)害防治等國(guó)土資源工作，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。2014年主要工作任務(wù)為：整合土地資源，打造發(fā)展大平臺(tái)；繼續(xù)推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作；繼續(xù)加快國(guó)土資源信息化建設(shè)；加大土地和礦產(chǎn)資源執(zhí)法力度，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)巡查；繼續(xù)對(duì)全市閑置土地進(jìn)行清理，加大力度處置閑置低效用地；完成我市新一輪基準(zhǔn)地價(jià)更新工作；做好配合國(guó)家審計(jì)署對(duì)土地出讓金和耕地保護(hù)情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及其整改工作。

二、收入決算說(shuō)明

2014年收入決算1335.83萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1244.95萬(wàn)元，占93.20%；政府性基金預(yù)算收入90.88萬(wàn)元，占6.80%。

三、支出決算說(shuō)明

2014年支出決算1335.83萬(wàn)元。包括：

（一）基本支出850.93萬(wàn)元，占支出總額的63.70%。主要為：工資福利支出617.24萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（包括退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)和住房公積金等）165.14萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出68.55萬(wàn)元。

二）項(xiàng)目支出484.90萬(wàn)元，占支出總額的36.30%。按支出功能科目劃分，具體如下：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”決算支出84.13萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有：土地開(kāi)發(fā)支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出?！靶略鼋ㄔO(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出”決算支出6.75萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是土地整理支出。

2.國(guó)土資源事務(wù)支出394.02萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目為：國(guó)土資源規(guī)劃及管理、土地資源調(diào)查、土地資源利用與保護(hù)、國(guó)土整治、地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)、礦產(chǎn)資源專(zhuān)項(xiàng)收入安排的支出和其他國(guó)土資源事務(wù)支出等支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

2014年鶴山市國(guó)土資源局（含10個(gè)國(guó)土資源管理所、下屬2個(gè)事業(yè)單位）用財(cái)政撥款開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)51.79萬(wàn)元。

（一）沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

（二）沒(méi)有使用公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

（三）2014年公務(wù)用車(chē)保有量10輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45.16萬(wàn)元，主要包括本局、10個(gè)國(guó)土資源管理所和下屬2個(gè)事業(yè)單位，車(chē)輛油料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出6.63萬(wàn)元，主要包括按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。2014年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待81次，接待人數(shù)共903 人次。

 “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)51.79萬(wàn)元，比上年同期減少29.68萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期持平。（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年同期持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45.16萬(wàn)元，比上年同期減少10.92萬(wàn)元，響應(yīng)中央?yún)栃泄?jié)約的號(hào)召，壓減公務(wù)車(chē)的使用頻率，相應(yīng)減少運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出6.63萬(wàn)元，比上年同期減少18.76萬(wàn)元，減少原因：響應(yīng)中央?yún)栃泄?jié)約的號(hào)召，減少公務(wù)接待次數(shù)，盡量在單位食堂安排公務(wù)接待，因此，公務(wù)接待支出比上年大幅減少。

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