鶴山市國土資源局2016年度部門決算

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第一部分   鶴山市國土資源局概況

一、 部門主要職能

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市國土資源局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   鶴山市國土資源局2016年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市國土資源局概況

一、部門職責(zé)

鶴山市國土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門，受江門市國土資源局和鶴山市人民政府領(lǐng)導(dǎo)，主要擔(dān)負(fù)國家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測繪和測繪市場管理以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

市國土資源局屬于縣級行政單位，市國土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地規(guī)劃與耕地保護(hù)股、土地利用管理股、地質(zhì)礦產(chǎn)管理股、執(zhí)法監(jiān)察股、不動產(chǎn)登記局和十個鎮(zhèn)街國土資源管理所：沙坪國土資源管理所、雅瑤國土資源管理所、古勞國土資源管理所、龍口國土資源管理所、桃源國土資源管理所、鶴城國土資源管理所、共和國土資源管理所、址山國土資源管理所、宅梧國土資源管理所、雙合國土資源管理所。

納入部門決算編制共4個單位,包括:行政單位鶴山市國土資源局本級（包含10個國土資源管理所）；事業(yè)單位鶴山市土地開發(fā)整理中心、鶴山市國土資源信息中心和鶴山市不動產(chǎn)登記中心。

第二部分  鶴山市國土資源局2016年部門決算表

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第三部分   鶴山市國土資源局2016年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

2016年支出決算3,023.34萬元，其中：財政撥款支出3,023.34萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出1,648.32萬元，占54.52%，其中：工資福利支出964.74萬元，商品和服務(wù)支出291.92萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助391.66萬元；項目支出決算1,375.02萬元，占45.48%，主要支出項目有土地出讓業(yè)務(wù)支出、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出和土地整理支出等。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

鶴山市國土資源局2016年度總收入3,023.34萬元，其中本年收入3,023.34萬元。具體情況如下：

財政撥款收入3,023.34萬元，比2015年決算數(shù)減少183.96萬元，降幅5.73%。主要原因是2015年政府性基金預(yù)算安排的基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)償?shù)软椖?，本年以上項目并未安排支出，項目的專項收入減少。

鶴山市國土資源局2016年度總支出3,023.34萬元，全部為本年支出。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出84.41萬元，主要用于離退休人員離退休費和死亡撫恤。比2015年決算數(shù)增加33.45萬元，增加65.64%。主要原因是2016年退休人員增加，另外需支付離世人員的死亡撫恤金。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出50.62萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費及人口與計劃生育服務(wù)。比2015年決算數(shù)增加9.76萬元，增長23.88%，主要原因是新成立市不動產(chǎn)登記中心，人員增加。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)663.30萬元，主要用于土地出讓業(yè)務(wù)支出、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出和土地整理支出。比2015年決算數(shù)減少1,141.33萬元，降幅63.24%，主要原因是土地出讓業(yè)務(wù)支出大幅減少：2015年政府性基金預(yù)算安排的幾個大型項目：數(shù)字鶴山地理框架建設(shè)工作、基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償省級補(bǔ)償、耕地后備資源調(diào)查評價項目、機(jī)關(guān)工作用圖編制等項目，本年以上項目并未安排支出。

4．國土海洋氣象等事務(wù)2,110.31萬元，主要用于行政運行和事業(yè)運行支出、一般行政管理事務(wù)支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國土資源信息化建設(shè)支出等。比2015年決算數(shù)增加896.56萬元，增長73.86%，主要是新成立市不動產(chǎn)登記中心，項目支出、事業(yè)運行支出、人員等支出相應(yīng)增加造成。

5．住房保障支出114.70萬元，主要用于住房公積金支出。比2015年決算數(shù)增加17.60萬元，增長18.13%，主要原因是新成立市不動產(chǎn)登記中心，人員增加，住房公積金繳費增加。

二、2016年收入決算情況說明

鶴山市國土資源局2016年度收入合計3,023.34萬元。

（一）財政撥款收入3,023.34萬元，占本年收入合計的100%。其中：

1．社會保障和就業(yè)支出84.41萬元，占財政撥款收入的2.79%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出、事業(yè)單位離退休支出和死亡撫恤。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出50.62萬元，占財政撥款收入的1.67%。包括醫(yī)療保障35.96萬元，人口與計劃生育事務(wù)14.66萬元。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)663.30萬元，占財政撥款收入的21.94%。包括土地出讓業(yè)務(wù)支出663.30萬元。

4.國土海洋氣象等事務(wù)2,110.31萬元，占財政撥款收入的69.81%。包括行政運行993.19萬元，一般行政管理事務(wù)149.74萬元，土地資源利用與保護(hù)34.60萬元，事業(yè)運行401.95萬元，其他國土資源事務(wù)530.83萬元。

5.住房保障支出114.70萬元，占財政撥款收入的3.79%。主要用于住房公積金支出。

（二）上級補(bǔ)助收入0萬元。

（三）事業(yè)收入0萬元。

（四）經(jīng)營收入0萬元。

（五）附屬單位上繳收入0萬元。

（六）其他收入0萬元。

三、2016年度支出決算情況說明

鶴山市國土資源局2016年度總支出3,023.34萬元，全部為本年支出。具體情況如下：

(一)基本支出1,648.32萬元，占本年支出合計的54.52%。其中：社會保障和就業(yè)支出84.41萬元，主要用于離退休人員離退休費和死亡撫恤。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出50.62萬元，主要用于醫(yī)療保險繳費及人口與計劃生育服務(wù)。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)13.46萬元，主要用于土地出讓業(yè)務(wù)支出。國土海洋氣象等事務(wù)1,385.12萬元，主要用于行政運行和事業(yè)運行支出、一般行政管理事務(wù)支出等。住房保障支出114.70萬元，主要用于住房公積金支出。

(二)項目支出1,375.02萬元，占本年支出合計的45.48%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出649.83萬元，主要用于土地出讓業(yè)務(wù)支出、基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出和土地整理支出；國土海洋氣象等事務(wù)支出725.19萬元，包括國土資源規(guī)劃及管理、土地資源利用與保護(hù)、國土資源調(diào)查、地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)、礦產(chǎn)資源專項收入安排的支出及國土資源信息化建設(shè)支出等。

（三）上繳上級支出0萬元。

（四）經(jīng)營支出0萬元。

（五）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款收入2,360.04萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少576.66萬元，減少19.64%；主要原因是部分項目由于政策原因未能實施造成；政府性基金預(yù)算財政撥款收入663.30萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少3,094.94萬元，下降82.35%，主要原因是土地出讓業(yè)務(wù)支出大幅減少；一般公共預(yù)算財政撥款支出2,360.04萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加650.18萬元，增長38.03%，政府性基金預(yù)算財政撥款支出663.30萬元比年初預(yù)算數(shù)減少3,094.94萬元，下降82.35%，主要原因是土地出讓業(yè)務(wù)支出大幅減少。

五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

鶴山市國土資源局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計2,360.04萬元，占本年支出合計的78.06%。與2015年相比增加957.37萬元，增長68.25%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市國土資源局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出84.41萬元，占3.58%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出50.62萬元，占2.14%;國土海洋氣象等支出2,110.31萬元，占89.42%;住房保障支出114.70萬元，占4.86%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況

鶴山市國土資源局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,360.04萬元。具體情況如下：

1.社會保障和就業(yè)支出84.41萬元，完成年初預(yù)算的166.23%，比2015年決算數(shù)增加33.45萬元，增加65.64%。原因是2016年需支付退休人員離世的死亡撫恤金。

2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出50.62萬元，完成年初預(yù)算的88.68%，比2015年決算數(shù)增加9.76萬元，增長23.89%，主要原因是人員增加及繳費額增加。

3．國土海洋氣象等支出2,110.31萬元，行政運行和事業(yè)運行支出、一般行政管理事務(wù)支出、國土資源規(guī)劃支出、國土資源調(diào)查支出、礦產(chǎn)資源管理支出及國土資源信息化建設(shè)支出等。比2015年決算數(shù)增加896.56萬元，增長73.86%，主要是新成立市不動產(chǎn)登記中心，項目支出、事業(yè)運行支出、人員等支出相應(yīng)增加造成。完成年初預(yù)算的78.54%，主要原因是高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項目由市農(nóng)林漁業(yè)局具體負(fù)責(zé)實施,該項目的省級補(bǔ)助資金本年指標(biāo)調(diào)整至市農(nóng)林漁業(yè)局。

4．住房保障支出114.70萬元，比2015年決算數(shù)增加17.60萬元，增加了18.12%，完成年初預(yù)算的80.89%，基本不變。

六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市國土資源局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,634.85萬元。其中：

（一）工資福利支出964.74萬元，占基本支出的59.01%。主要包括基本工資664.75萬元，津貼補(bǔ)貼78.69萬元，獎金73.09萬元，社會保障繳費120.66萬元，績效工資24.67萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.88萬元。

（二）商品和服務(wù)支出278.45萬元，占基本支出的17.03%。主要包括辦公費73.87萬元，印刷費15.23萬元，咨詢費0.20萬元，手續(xù)費1.38萬元，水費0.08萬元，電費1.58萬元，郵電費24.63萬元，物業(yè)管理費0.44萬元，差旅費13.87萬元，維修（護(hù)）費15.02萬元，會議費0.33萬元，培訓(xùn)費2萬元，公務(wù)接待費3.20萬元，勞務(wù)費5.50萬元，工會經(jīng)費5萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費28.26萬元，其他交通費用43.90萬元，其他商品和服務(wù)支出43.96萬元。

（三）對個人和家庭的補(bǔ)助391.66萬元，占基本支出的23.96%。主要包括退休費56.78萬元，撫恤費16.62萬元，救濟(jì)費0.26萬元，獎勵金14.66萬元，住房公積金114.70萬元，購房補(bǔ)貼177.64萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出11萬元。

七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共31.46萬元，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，比上年同期減少0.02萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出28.26萬元，主要包括：（1）報廢0輛、更新購置0輛，購置支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量8輛，全年運行維護(hù)費支出28.26萬元，平均每輛3.53萬元。比上年同期減少6.75萬元，響應(yīng)中央?yún)栃泄?jié)約的號召，壓減公務(wù)車的使用頻率，相應(yīng)減少運行維護(hù)費支出。

3.公務(wù)接待費支出3.20萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2016年發(fā)生國內(nèi)接待53次，接待人數(shù)共451人次。比上年同期增加0.54萬元。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出141.23萬元，主要是辦公費、辦公設(shè)備購置費等支出。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額90.86萬元，其中：辦公設(shè)備采購75.88萬元和不動產(chǎn)登記登記證書采購費用14.98萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

2016年，本部門沒有預(yù)算績效評價項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。