2015年鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊是鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局下屬事業(yè)單位，屬公益一類事業(yè)單位。主要職能：（1）貫徹和執(zhí)行國家、省市關(guān)于城市規(guī)劃、建設(shè)管理的有關(guān)法律法規(guī)，維護(hù)我市總體規(guī)劃的有效實施；（2）依法對違反城市規(guī)劃的違章行為進(jìn)行檢查、監(jiān)督、處罰；（3）協(xié)同有關(guān)職能部門整治城市市容、衛(wèi)生、交通秩序。

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制8人，實有在職人員8人，離退休1人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

（1）嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等法律法規(guī)，認(rèn)真履行執(zhí)法職能，加強(qiáng)日常巡查執(zhí)法，有效遏制違法建設(shè)行為，保障我市城鄉(xiāng)規(guī)劃的有效實施。

（2）落實執(zhí)行市政府《關(guān)于新華市場正面公共秩序整治工作會議紀(jì)要》對新華市場內(nèi)外秩序和周邊的違章搭建進(jìn)行清拆，臨時擺賣進(jìn)行清理，使市場經(jīng)營秩序得到提升。

（3）做好我市總體規(guī)劃建成區(qū)范圍內(nèi)違法建筑的摸底工作。

（4）全面開展安全生產(chǎn)大檢查，深化“打非治違”和專項整治工作。加強(qiáng)規(guī)劃監(jiān)察和建設(shè)領(lǐng)域安全隱患排查，依法查處違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的建設(shè)行為。

（5）加強(qiáng)對住宅小區(qū)內(nèi)私自進(jìn)行改建、擴(kuò)建、開挖地下室、擅自侵占公共空間等亂搭亂建違法建設(shè)行為的查處。

（6）積極做好信訪、維穩(wěn)工作，及時辦理群眾來信來訪和市政府、市信訪部門、12345政府熱線交辦的投訴。

（7）配合市其他職能部門完成相關(guān)工作。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算145.38萬元，其中：公共財政預(yù)算收入113.90萬元，占78.35%；基金預(yù)算收入31.48萬元，占21.65%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算145.38萬元，其中本年支出145.38萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出3.27萬元，占2.25%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5.07萬元，占3.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出128.63萬元，占88.48%；住房保障（類）支出8.41萬元，占5.78%。

（二）公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共145.38萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）113.90萬元。項目支出預(yù)算31.48萬元，主要支出項目有：（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法經(jīng)費4.00萬元； （2）城區(qū)執(zhí)法經(jīng)費14.75萬元；（3）執(zhí)法人員意外保險0.18萬元； （4）辦公設(shè)備購置費2.85萬元；（5）執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)費9.70萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

 2015年用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運(yùn)行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計10.91萬元。（1）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；（2）公務(wù)接待費支出0.16萬元，與上年同期沒有發(fā)生增減變化；（3）公務(wù)用車購置費支出0萬元；（4）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出10.75萬元，因2014年決算數(shù)統(tǒng)計口徑有誤，公務(wù)用車基本支出2.23萬元，專項支出9.67萬元，實際合計支出11.90萬元，因此本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)支出比上年決算數(shù)減少1.15萬元，減少原因是公車改革，加強(qiáng)公車管理，履行節(jié)約，減少費用。

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第二部分   2015年鶴山市建設(shè)規(guī)劃管理監(jiān)察隊部門預(yù)算表