第一部分 2015年鶴山市國土資源局部門預(yù)算基本情況說明

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市國土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測(cè)繪事業(yè)管理工作的職能部門，受江門市國土資源局和鶴山市人民政府領(lǐng)導(dǎo)，主要擔(dān)負(fù)國家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)與利用、地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪市場管理以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務(wù)。

納入部門預(yù)算編制有下屬3個(gè)行政（事業(yè)）單位，包括：行政單位1個(gè)：鶴山市國土資源局本級(jí)（包含10個(gè)國土資源管理所）；事業(yè)單位2個(gè)：鶴山市土地開發(fā)整理中心、鶴山市國土資源信息中心。

（二）人員構(gòu)成情況

2015年度編制64人（含執(zhí)法專項(xiàng)編制48人），實(shí)有59人，離退休8人。下屬事業(yè)單位編制13人，實(shí)有9人，離退休1人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2015年我局繼續(xù)整合土地資源，打造發(fā)展大平臺(tái)；繼續(xù)落實(shí)耕地及基本農(nóng)田保護(hù)，開展高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工作和土地復(fù)墾工作；繼續(xù)推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作；繼續(xù)加快國土資源信息化建設(shè)；加大土地和礦產(chǎn)資源執(zhí)法力度，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)巡查；繼續(xù)對(duì)全市閑置土地進(jìn)行清理，加大力度處置閑置低效用地。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算6927.19萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入1564.41萬元，占22.59%；基金預(yù)算收入2449.73萬元，占35.36%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2913.05萬元，占42.05%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算6927.19萬元，其中本年支出6927.19萬元，占100%，包括：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出39.91萬元，占0.58%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出45.76萬元，占0.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2449.73萬元，占35.36%；國土海洋氣象等（類）支出4306.10萬元，占62.16%；住房保障（類）支出85.69萬元，占1.24%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共6927.19萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）962.24萬元。

項(xiàng)目支出預(yù)算5964.95萬元，主要支出項(xiàng)目有:

1、          高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金2415萬元；

2、          基本農(nóng)田保護(hù)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償資金380.95萬元；

3、          農(nóng)村集體土地確權(quán)登記發(fā)證工作費(fèi)用478.76萬元；

4、          數(shù)字縣區(qū)地理空間框架建設(shè)經(jīng)費(fèi)910萬元；

5、          土地利用總體規(guī)劃中期評(píng)估經(jīng)費(fèi)220萬元；

6、          土地整治項(xiàng)目改造資金362萬元；

7、          衛(wèi)片執(zhí)法經(jīng)費(fèi)40.92萬元；

8、          鶴山數(shù)字領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工作用圖編制服務(wù)費(fèi)用20.9萬元；

9、          國土信息化系統(tǒng)“十二五”規(guī)劃工程建設(shè)費(fèi)536.42萬元；

10、      全國城市建設(shè)用地節(jié)約集約利用評(píng)價(jià)費(fèi)用、土地變更調(diào)查年度成果費(fèi)用、耕地質(zhì)量等級(jí)成果年度變更經(jīng)費(fèi)、土地整治規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、全國耕地后備資源調(diào)查評(píng)價(jià)工作成果費(fèi)用等600萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2015年鶴山市國土資源局（含10個(gè)國土資源管理所、下屬2個(gè)事業(yè)單位）用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)116.73萬元。

（一）沒有安排因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)用車購置費(fèi)支出65萬元，擬用于購置下屬國土資源管理所5臺(tái)執(zhí)法巡查車輛。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45.13萬元，主要包括包括本局機(jī)關(guān)、10個(gè)國土資源管理所及下屬事業(yè)單位，車輛油料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出6.6萬元，主要包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

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