2017年鶴山市國土資源局部門預算公開

目錄

第一部分 鶴山市國土資源局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 鶴山市國土資源局2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2017年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鶴山市國土資源局概況

一、主要職責

鶴山市國土資源局是主管全市土地管理、礦產(chǎn)資源管理和測繪事業(yè)管理工作的職能部門，受江門市國土資源局和鶴山市人民政府領導，主要擔負國家及地方土地規(guī)劃與利用、土地資源調(diào)查與登記、耕地保護、礦產(chǎn)資源保護與利用、地質(zhì)環(huán)境保護與地質(zhì)災害防治、基礎測繪和測繪市場管理以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察等職能任務。

二、機構設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：鶴山市國土資源局（包含10個國土資源管理所）本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括：鶴山市土地開發(fā)整理中心、鶴山市國土資源信息中心和鶴山市不動產(chǎn)登記中心。

（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況。

鶴山市國土資源局內(nèi)設辦公室、土地規(guī)劃與耕地保護股、土地利用管理股、地質(zhì)礦產(chǎn)管理股、執(zhí)法監(jiān)察大隊、不動產(chǎn)登記局。

鶴山市國土資源局編制68人（含執(zhí)法專項編制48人），實有61人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制25人，實有22人，離退休4人。

第二部分 2017年部門預算表

點擊下載：附表：部門預算公開表格說明-國土2017V2.XLS

第三部分 2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算9,268.60萬元，比上年增加2,569.86萬元，增長38.36%，主要原因是增加了高標準農(nóng)田建設省級資金以及基本農(nóng)田保護省級資金等項目支出；支出預算9,268.60萬元，比上年增加2,569.86萬元，增長38.36%，主要原因是新增了高標準農(nóng)田建設省級資金以及基本農(nóng)田保護省級資金等項目支出。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排31.41萬元，與上年預算數(shù)持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數(shù)持平。公務用車運行維護費支出預算28.21萬元，與上年預算數(shù)持平。公務接待費支出預算3.20萬元，與上年預算數(shù)持平。

三、機關運行經(jīng)費安排情況

2017年，本部門機關運行經(jīng)費安排176.15萬元，基本與上年持平，主要原因是嚴格控制各項支出，做好厲行節(jié)約。其中：辦公費26.45萬元，印刷費4.00萬元，郵電費33.50萬元，會議費0.40萬元，公務用車運行維護費28.21萬元以及其他商品服務支出37.54萬元等。

四、政府采購情況

2017年本部門政府采購安排2,568.30萬元，其中：貨物類采購預算1,854.50萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算713.80萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛8輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術用車1輛、其他用車0輛，與上年持平。

六、預算績效信息公開情況

2017年本部門沒有預算績效評價項目。

第四部分 名詞解釋

1.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。