2016年鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門預算公開

目錄

第一部分  鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

一、主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，負責擬訂我市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作的文件，并組織實施。

2、負責組織編制、修改城市總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細規(guī)劃及近期建設規(guī)劃;負責有關規(guī)劃的審查報批、已批準規(guī)劃的報備工作;參與組織編制或綜合平衡各類專業(yè)規(guī)劃。

3、負責指導各鎮(zhèn)組織編制鎮(zhèn)總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細規(guī)劃及近期建設規(guī)劃和鄉(xiāng)規(guī)劃、村莊規(guī)劃。

4、負責組織編制城市重點地區(qū)的城市設計和城市景觀風貌規(guī)劃，負責城市景觀環(huán)境的規(guī)劃管理;負責公共配套設施的規(guī)劃管理。

5、負責依法核發(fā)《建設項目選址意見書》 ，提出出讓土地的規(guī)劃條件，核發(fā)《建設用地規(guī)劃許可證》和《建設工程規(guī)劃許可證》。

6、負責對村莊規(guī)劃管理，依法核發(fā)《鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許證》。

7、負責規(guī)劃區(qū)內臨時建設工程的規(guī)劃管理，核發(fā)《臨時建設工程規(guī)劃許可證》。

8、負責規(guī)劃區(qū)內建設工程放、驗線管理和建設工程規(guī)劃驗收，核發(fā)《建設工程規(guī)劃驗收合格證》。

9、負責對全市城鄉(xiāng)規(guī)劃的實施進行監(jiān)督檢查，依法查處未取得規(guī)劃許可或者違反規(guī)劃許可的規(guī)定在規(guī)劃區(qū)內進行建設的行為。

10、負責城鄉(xiāng)規(guī)劃地理信息、城鄉(xiāng)規(guī)劃測繪和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案管理工作。

11、負責城鄉(xiāng)規(guī)劃設計市場管理。

12、負責全市城鄉(xiāng)規(guī)劃業(yè)務的發(fā)展、科技進步、業(yè)務培訓、信息交流等工作。

13、負責市城市規(guī)劃委員會辦公室的日常工作。

14、承辦市委、市政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、機構設置

（一）本部門預算為匯總預算，包括：鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局本級預算，以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位為公益一類事業(yè)單位：鶴山市建設規(guī)劃管理監(jiān)察隊。

（二）本部門內設機構、人員構成情況:

鶴山市城鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃局是主管全市行政區(qū)域內的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作的職能部門。下設5個職能股(室)，分別為：辦公室、綜合技術股、城市規(guī)劃股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、監(jiān)察管理股。

鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制15人，實有17人，離退休7人。下屬事業(yè)單位（鶴山市建設規(guī)劃管理監(jiān)察隊）編制8人，實有8人，離退休1人。

第二部分  2016年部門預算表（詳見附表）

第三部分  2016年部門預算情況說明

(說明：以下涉及數(shù)據(jù)對比為與上年預算數(shù)對比。)

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算774.95萬元，比上年增加161.51萬元， 增長26.33%，主要原因是基金預算撥款增加；支出預算774.95萬元，比上年增加161.51萬元，增長26.33%， 主要原因是項目支出增加。

二、“三公”經費安排情況說明

2016年本部門“三公”經費預算安排7.47萬元，比上年減少1.72萬元，下降18.72%，主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是沒有因公出國（境）任務；公務用車購置及運行費4.52萬元，比上年減少1.56萬元，下降25.66%，主要原因是加強公務用車使用管理，嚴格控制公務用車運行維護費支出。；公務接待費2.95萬元，比上年減少0.16萬元，下降5.14%，主要原因是認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制開支。

三、機關運行經費安排情況

2016年，本部門機關運行經費安排36.64萬元，比上年增加5.69萬元，增長18.38%，主要原因是其他交通費用增加。其中：辦公費4.53萬元，印刷費2萬元，水費0.27萬元，電費3.6萬，郵電費4.32萬元，維修（護）費1.3萬元，培訓費1.01萬元，公務接待費2.95萬元，公務用車運行維護費4.12萬元，其他交通費用12.54萬元。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排17.94萬元，其中：貨物類采購預算17.94萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。

五、國有資產占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，局本級一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、其他用車1輛，其他用車于2015年移交到鶴山市機關事務管理中心集中管理，下屬事業(yè)單位鶴山市建設規(guī)劃管理監(jiān)察隊共有車輛3輛，用于一般執(zhí)勤執(zhí)法、日常巡查。

六、預算績效信息公開情況

2016年，本部門沒有推進預算績效信息公開的有關工作情況。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

3. 事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.結轉下年：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11. 事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

12.“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:（第二部分）2016鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門預算公開表格.XLS