址山鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2021年3月26日在址山鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第十一次會(huì)議上
址山鎮(zhèn)委副書記、鎮(zhèn)長 鄺偉文
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會(huì)報(bào)告址山鎮(zhèn)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案),請(qǐng)予審議,并請(qǐng)各位代表和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大、各職能部門的積極支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下,址山鎮(zhèn)財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神,深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記出席深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會(huì)和視察廣東重要講話和重要指示批示精神,認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)的財(cái)政方針政策,抓好落實(shí)市委市政府各項(xiàng)工作要求,緊密結(jié)合鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作,不斷提高財(cái)政資金配置效率和使用效益,積極應(yīng)對(duì)新冠疫情帶來的經(jīng)濟(jì)下行壓力,做好“六穩(wěn)”“六?!惫ぷ?,著力保障和改善民生,較好完成了各項(xiàng)工作任務(wù),預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
(一)2020年財(cái)政收入執(zhí)行情況
2020年,址山鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)財(cái)政一般預(yù)算收入(含市、鎮(zhèn)部分)為:11673萬元,其中稅收收入為9627萬元,非稅收入為2046萬元。按財(cái)政體制分成后一般公共預(yù)算鎮(zhèn)庫收入8785萬元,基金預(yù)算收入351萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入15319萬元,合計(jì)可支配財(cái)力24455萬元。
(二)2020年財(cái)政支出及“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況
2020年財(cái)政決算總支出為24455萬元(其中:財(cái)政一般預(yù)算支出19590萬元,基金預(yù)算支出4865萬元。)。
1、財(cái)政一般預(yù)算支出19590萬元主要支出項(xiàng)目:
(1)一般公共服務(wù):1187萬元;
(2)國防:5萬元;
(3)公共安全:745萬元;
(4)教育:4889萬元;
(5)文化旅游體育與傳媒:426萬元;
(6)社會(huì)保障和就業(yè):3099萬元;
(7)衛(wèi)生健康:3823萬元;
(8)節(jié)能環(huán)保:182萬元;
(9)城鄉(xiāng)社區(qū):2182萬元;
(10)農(nóng)林水:2238萬元;
(11)交通運(yùn)輸:122萬元;
(12)資源勘探工業(yè)信息:14萬元;
(13)住房保障:150萬元;
(14)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理:67萬元;
(15)上解支出:461萬元。
2、基金預(yù)算支出4865萬元主要支出項(xiàng)目:
(1)社會(huì)保障和就業(yè):70萬元;
(2)城鄉(xiāng)社區(qū):4734萬元;
(3)農(nóng)林水:20萬元;
(4)其他支出:31萬元;
(5)抗疫特別國債安排的支出:10萬元。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)執(zhí)行情況:
(1)公務(wù)接待費(fèi):19萬元;
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):20萬元;
(3)會(huì)議費(fèi):3萬元。
2020年鎮(zhèn)可支配財(cái)力為24455萬元,財(cái)政決算總支出為24455萬元,實(shí)現(xiàn)了量入為出。
二、2020年財(cái)政主要工作
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年。受國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和新冠肺炎疫情的影響,址山鎮(zhèn)在保障民生重點(diǎn)支出而產(chǎn)生的收支矛盾更加突出,面對(duì)嚴(yán)峻的收入形勢(shì),鎮(zhèn)財(cái)政迎難而上,攻堅(jiān)克難,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),提高資金使用效益。
(一)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),擴(kuò)大財(cái)政收入規(guī)模
一是依法依規(guī)強(qiáng)化收入征管,在不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)措施的基礎(chǔ)上,確保企業(yè)稅收應(yīng)收盡收,并密切關(guān)注重點(diǎn)交易相關(guān)稅收繳庫情況;二是大力挖掘收入潛力,大力盤活國有資源和資產(chǎn),做好非稅收入的及時(shí)上繳。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),做好民生重點(diǎn)支出
進(jìn)一步抓住關(guān)鍵、突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧,合理安排財(cái)政支出,保障民生及重點(diǎn)工作任務(wù)的投入。一是全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控和“艱苦奮斗、勤儉節(jié)約”等重要指示精神,保障新冠肺炎疫情防控資金需要,保障“三?!敝С鲆约爸攸c(diǎn)領(lǐng)域支出需求;二是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè),合理安排使用教育費(fèi)附加、教育轉(zhuǎn)移支付、上級(jí)專項(xiàng)資金,總投資1.1億元的址山小學(xué)新校區(qū)在2020年11月正式投入使用,緩解了近年鎮(zhèn)小學(xué)學(xué)位緊張的現(xiàn)狀;三是繼續(xù)保持對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入保障,推進(jìn)“醫(yī)聯(lián)體”項(xiàng)目及基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)建設(shè),全年醫(yī)療體系建設(shè)及補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共791萬元;四是完善社會(huì)保障體系,確保社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、退役安置、社會(huì)優(yōu)撫、城鄉(xiāng)養(yǎng)老、五保低保、臨時(shí)救助等資金的安排使用,全年投入692萬元;五是積極推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村工作,確保創(chuàng)文、人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境保潔等項(xiàng)目支出。
(三)加強(qiáng)監(jiān)督管理,發(fā)揮財(cái)政職能作用
一是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,厲行勤儉節(jié)約。牢固樹立過緊日子的思想,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi);二是健全和優(yōu)化財(cái)政管理制度,修訂了《址山鎮(zhèn)人民政府財(cái)政和財(cái)務(wù)收支管理制度》,使鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理更具科學(xué)性和規(guī)范性;三是積極配合各市直部門對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)及各項(xiàng)專項(xiàng)資金的檢查監(jiān)督。
三、2021年財(cái)政預(yù)算(草案)
(一)2021年財(cái)政預(yù)算收入
2021年,預(yù)計(jì)財(cái)政一般預(yù)算收入(含市、鎮(zhèn)部分)11895萬元,其中一般預(yù)算稅收收入10095萬元,非稅收入為1800萬元。
鎮(zhèn)級(jí)可支配財(cái)力:按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入8800萬元,其中一般預(yù)算稅收收入7000萬元,非稅收入1800萬元;加上基金預(yù)算收入1450萬元,上級(jí)補(bǔ)助5461萬元,總計(jì)鎮(zhèn)可支配財(cái)力15711萬元。
(二)2021年財(cái)政預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算
2021年財(cái)政預(yù)算總支出為15711萬元(其中:財(cái)政一般預(yù)算支出14261萬元,基金預(yù)算支出1450萬元。)。
1、財(cái)政一般預(yù)算支出14261萬元,主要支出項(xiàng)目:
(1)一般公共服務(wù):1864萬元;
(2)國防:10萬元;
(3)公共安全:593萬元;
(4)教育:4511萬元;
(5)文化旅游體育與傳媒支出:29萬元;
(6)社會(huì)保障和就業(yè):3427萬元;
(7)衛(wèi)生健康支出:2111萬元;
(8)城鄉(xiāng)社區(qū):20萬元;
(9)農(nóng)林水:1060萬元;
(10)資源勘探工業(yè)信息:6萬元;
(11)住房保障:154萬元;
(12)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理:15萬元;
(13)上解上級(jí):461萬元。
2、基金預(yù)算支出主要支出項(xiàng)目:
(1)城鄉(xiāng)社區(qū):1450萬元;
3、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出情況:
(1)公務(wù)接待費(fèi):43萬元;
(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):30萬元;
(3)會(huì)議費(fèi):7萬元。
四、2021年財(cái)政主要工作
2021年,鎮(zhèn)財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)基調(diào),科學(xué)預(yù)測(cè)全年收入,合理安排預(yù)算支出,統(tǒng)籌兼顧,優(yōu)化結(jié)構(gòu),確保鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府各項(xiàng)工作需要。
(一)科學(xué)統(tǒng)籌,確保財(cái)政收支平衡
堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、量入為出,依法依規(guī)組織收入,合理安排預(yù)算支出,嚴(yán)控新增支出,兜牢“三保”底線,推進(jìn)“六穩(wěn)”“六?!?,確保財(cái)政收支平衡。
(二)優(yōu)化結(jié)構(gòu),切實(shí)保證民生支出
有保有壓加強(qiáng)支出管控,優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌優(yōu)先用于重點(diǎn)支出。一是改善教育基礎(chǔ)設(shè)施,發(fā)揮教育資金效益,謀劃址山中學(xué)新教學(xué)建設(shè)、完善址山小學(xué)新校區(qū)教學(xué)配套設(shè)施及加快公辦幼兒園建設(shè);二是提高社會(huì)保障水平,保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、優(yōu)撫、醫(yī)療救助等民生項(xiàng)目的投入;三是推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè),繼續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治,不斷改善人民生活環(huán)境,建設(shè)美麗址山;四是繼續(xù)保障址山易澇區(qū)東溪河片區(qū)綜合整治等重點(diǎn)民生工程投入,確保工程在今年如期竣工。
(三)多措并舉,提高資金管理效益
一是嚴(yán)格執(zhí)行《址山鎮(zhèn)人民政府財(cái)政和財(cái)務(wù)收支管理制度》,規(guī)范財(cái)政支出管理,加強(qiáng)財(cái)政資金審批撥付監(jiān)督,提高財(cái)政資金使用效益;二是推進(jìn)“數(shù)字財(cái)政”改革,全面提高預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督效率。
各位代表,2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年,也是現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年,我們必須緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,在鎮(zhèn)黨委、政府和市財(cái)政局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo),認(rèn)真聽取社會(huì)各界的意見建議,抓住機(jī)遇,開拓創(chuàng)新,圓滿完成財(cái)政工作的各項(xiàng)任務(wù)。
謝謝大家!