各位代表：

      我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告址山鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算(草案)，請予審議。

      一、2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況（以最終決算數(shù)為準）

2017年，在各職能部門、鎮(zhèn)人大的積極支持、指導和監(jiān)督下，我鎮(zhèn)財政工作認真貫徹執(zhí)行上級的財政方針政策，深入學習貫徹黨的十九大精神，按照習近平新時代中國特色社會主義思想和基本方略,緊密圍繞市政府“一城三中心”戰(zhàn)略部署，積極配合鎮(zhèn)黨委、政府中心工作，較好地完成財政工作的各項任務(wù)。

   （一）2017年財政收入執(zhí)行情況

    2017年，址山鎮(zhèn)實現(xiàn)財政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為：13208萬元，比2016年度財政預(yù)算收入11752萬元（按營改增體制作同口徑調(diào)整后）增長12.39%，其中稅收收入為9379萬元，占一般預(yù)算收入71.01%，非稅收入為3829萬元，占一般預(yù)算收入28.99%，超額完成址山鎮(zhèn)年初財政一般預(yù)算收入增長8% 的目標。

    鎮(zhèn)級可支配財力：2017年址山鎮(zhèn)可支配財力決算為20403萬元。其中：2017年實現(xiàn)財政鎮(zhèn)庫收入10195萬元，包括財政預(yù)算稅收收入按原鶴山市鎮(zhèn)級財政體制分成后實現(xiàn)鎮(zhèn)庫一般預(yù)算稅收收入6615萬元，一般預(yù)算非稅收入3580萬元；教育費附加收入277萬元;上級補助收入9837萬元;上年滾存結(jié)余94 萬元。

    （二）2017年財政支出及“三公”經(jīng)費、會議費執(zhí)行情況

2017年財政決算總支出為20403萬元 (其中:財政一般預(yù)算支出16489萬元，基金預(yù)算支出3914萬元。)。

     1、財政一般預(yù)算支出16489萬元主要支出項目: 

    （1）一般公共服務(wù)：1821萬元；

    （2）國防：20萬元；

    （3）公共安全：585萬元；

    （4）教育：3613萬元；

    （5）文化體育與傳媒：69萬元；

    （6）社會保障和就業(yè)：3416萬元；

    （7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：2863萬元；

    （8）節(jié)能環(huán)保： 189萬元;

    （9）城鄉(xiāng)社區(qū)：1675萬元；

   （10）農(nóng)林水：1087萬元；

   （11）交通運輸：182萬元 ;

   （12）資源勘探信息：89萬元；

   （13）商業(yè)服務(wù)業(yè)：9萬元；

   （14）國土海洋氣象：5萬元；

   （15）住房保障：136萬元；

   （16）上解上級：730萬元。

    2、基金預(yù)算支出3914萬元主要支出項目:

   （1）社會保障和就業(yè)：62萬元；

   （2）城鄉(xiāng)社區(qū)：3846萬元；

   （3）其他支出：6萬元 。

    3、“三公”經(jīng)費及會議費執(zhí)行情況：

   （1）公務(wù)接待費：50萬元；

   （2）公務(wù)用車運行維護費：35萬元；

   （3）會議費：9萬元。

   2017年鎮(zhèn)可支配財力為20403萬元，財政決算總支出為20403萬元，實現(xiàn)了量入為出，財政收支平衡。

      二、2017年財政主要工作

2017年，國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展形勢依然嚴峻，我鎮(zhèn)稅收收入增量有所放緩，但逐年不斷加大的民生剛性支出為我鎮(zhèn)財政帶來不少壓力。面對收支矛盾凸顯的現(xiàn)狀，我鎮(zhèn)努力適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展的新常態(tài)，堅持增收節(jié)支，千方百計組織收入，緊密圍繞“保民生，促發(fā)展”的發(fā)展思路，確保剛性支出，提升財政資金使用效益。

     （一） 強化財源征管，確保財政收入增長

一是主動聯(lián)系有關(guān)職能部門，共享信息并綜合分析數(shù)據(jù)，堅持協(xié)同國地兩稅部門“下企業(yè)，查稅收”，及時清理欠稅，嚴厲查處漏稅行為，確保應(yīng)收盡收。二是整合各方資源，規(guī)范國有資產(chǎn)管理，按規(guī)定將國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、國有資本經(jīng)營收益納入非稅管理，確保財政收入增長。

     （二） 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生保障投入

始終堅持以人為本，致力改善民生。一是改善教學條件，推進我鎮(zhèn)各校建設(shè)，龍山小學新教學樓項目正式啟動，以滿足學生人數(shù)不斷增長的需要。合理安排教育費附加及教育轉(zhuǎn)移支付資金，提升各校教育現(xiàn)代化水平，全鎮(zhèn)2017年教育工程建設(shè)及教學設(shè)備購置支出共465萬元；二是加大對基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入，推進 “醫(yī)聯(lián)體”改革試點。通過市融資項目，保障鶴山市中醫(yī)院址山分院綜合大樓建設(shè)資金，2017年10月，綜合大樓正式投入使用，完善了我鎮(zhèn)的醫(yī)療體系；三是健全社會保障體系，確保城鄉(xiāng)養(yǎng)老、五保低保、醫(yī)療救助、社會福利等資金的及時發(fā)放；四是大力推進環(huán)境整治，美化鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境，落實小散亂污整治、潭江河及東溪河流域整治、黃標車淘汰等專項資金，增加城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理投入，2017年，我鎮(zhèn)成功創(chuàng)建廣東省衛(wèi)生鎮(zhèn)；五是保障農(nóng)業(yè)及扶貧資金支出，全面推進河長制、土地確權(quán)、禽畜整治、五化新農(nóng)村以及精準扶貧脫等項目的開展；六是合理統(tǒng)籌使用上級及鎮(zhèn)級救災(zāi)資金，在臺風“天鴿”“帕卡”吹襲期間和災(zāi)后迅速采取防災(zāi)救災(zāi)措施，保障人民生命及財產(chǎn)安全。

      （三） 推進項目發(fā)展，全力打造特色鎮(zhèn)

一是推動水暖衛(wèi)浴五金產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全力支持2017國際廚衛(wèi)五金產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新展和第二屆五金衛(wèi)浴采購節(jié)；二是積極引進優(yōu)質(zhì)企業(yè)，廣東豐江電池項目正式“落戶”址山；三是打造“廣東省云鄉(xiāng)森林公園”生態(tài)旅游品牌，云鄉(xiāng)儲良龍眼節(jié)取得圓滿成功。

     （四） 深化財政改革，提高資金管理水平

堅持量入為出，深化預(yù)算支出和管理，優(yōu)先保障各類民生和重點項目支出；堅守財經(jīng)紀律，貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費、會議費等支出，積極配合做好各市直部門對各項專項資金的檢查監(jiān)督；堅決杜絕浪費，加強資金使用監(jiān)管，完善審批流程，勤儉辦事。

       三、2018年財政預(yù)算（草案）

      （一）2018年財政預(yù)算收入

預(yù)計2018年財政一般預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）14462萬元，同比增長 9.5% ，其中一般預(yù)算稅收收入11262萬元，非稅收入為3200萬元。

       鎮(zhèn)級可支配財力：按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，預(yù)計實現(xiàn)鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入11084萬元，其中一般預(yù)算稅收收入7884萬元，非稅收入3200萬元;加上教育費附加收入256萬元;基金預(yù)算收入3100萬元;上級補助3387萬元，總計鎮(zhèn)可支配財力17827萬元。

       （二）2018年財政預(yù)算及“三公”經(jīng)費、會議費支出預(yù)算

2018年財政預(yù)算總支出為17827萬元(其中:財政一般預(yù)算支出14727萬元，基金預(yù)算支出3100萬元。)。

        1、財政一般預(yù)算支出14727萬元，主要支出項目: 

       （1）一般公共服務(wù)：2104萬元；

       （2）國防：20萬元；

       （3）公共安全：738萬元；

       （4）教育：3689萬元；

       （5）文化體育與傳媒：46萬元；

       （6）社會保障和就業(yè)：2511萬元；

       （7）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育：2317萬元；

       （8）城鄉(xiāng)社區(qū)：820萬元；

       （9）農(nóng)林水：1283萬元；

       （10）資源勘探信息：45萬元 ；

       （11）住房保障：129萬元；

       （12）上解上級：1025萬元。

       2、基金預(yù)算支出主要支出項目:

       （1）城鄉(xiāng)社區(qū)：3100萬元；

       3、“三公”經(jīng)費及會議費預(yù)算支出情況：

      （1）公務(wù)接待費：50萬元；

      （2）公務(wù)用車運行維護費：35萬元；

      （3）會議費：9萬元。

       2018年是深入貫徹黨的十九大精神的開局之年，為了順利完成財政的各項工作任務(wù)，我們將緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府全年目標，密切關(guān)注經(jīng)濟形勢變化，把握經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，求真務(wù)實，蓄意進取，著力做好以下方面工作：

      （一） 廣辟財源，確保財政收入平穩(wěn)增長

密切關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展形勢，分析稅收收入的即時動態(tài)，及時研究解決相關(guān)財稅問題。加強與稅務(wù)及經(jīng)促部門的聯(lián)動力度，對全鎮(zhèn)企業(yè)稅收進一步科學規(guī)范化管理，加大稅收稽查力度，尤其是2018年開始征收的環(huán)保稅，并及時清理欠稅，堵塞稅收漏洞，避免稅收流失。與此同時，積極盤活我鎮(zhèn)資源資產(chǎn)，加強對非稅收入及國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入的收繳，確保應(yīng)收盡收。

      （二） 發(fā)揮職能，優(yōu)先保障民生重點支出

堅持共享發(fā)展成果，繼續(xù)加大對環(huán)境保護、醫(yī)療衛(wèi)生、居家養(yǎng)老、教育、精準扶貧等事業(yè)的投入力度，推進幸福址山的建設(shè)。1、優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，保障教育費附加、教育轉(zhuǎn)移支付及義務(wù)教育款的支出，加快啟動址山小學新校區(qū)建設(shè)；2、繼續(xù)推進“大民政”建設(shè)，健全社會保障體系，確保財政對城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、定恤定補、臨時救助、困難殘疾人生活補助救助等項目的投入；3、著力改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境，保障環(huán)境衛(wèi)生支出，加大衛(wèi)生硬件設(shè)施投入，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)綠化美化。落實河長制、禽畜整治、黃標車淘汰等資金，打好污染防治攻堅戰(zhàn)；4、統(tǒng)籌財政資金，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、文化、水利、公共安全等項目的建設(shè)。

      （三） 強化管理，提高財政資金管理質(zhì)效

進一步提升財政規(guī)范化、科學化、精細化管理水平，實現(xiàn)財政資金效益最大化。堅決落實中央關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，加強財務(wù)約束，制止鋪張浪費，堅持勤儉辦事。

       各位代表，2018年財政各項工作任務(wù)使命光榮，責任重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府和市財政局的正確領(lǐng)導下，深入貫徹黨的十九大精神，高舉習近平新時代中國特色社會主義思想的偉大旗幟，不忘初心、牢記使命，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導，認真聽取社會各界的意見建議，以努力建設(shè)幸福和諧新址山為目標，圓滿完成財政工作的各項任務(wù)。

       謝謝大家！

附件1：址山鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx

附件2：址山鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls