各位代表:
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年,也是現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年,址山鎮(zhèn)財(cái)政在鎮(zhèn)黨委、政府和市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),嚴(yán)格依照2021年財(cái)政預(yù)算的計(jì)劃行使財(cái)政職能,努力完成建成小康社會(huì)幸福址山的目標(biāo)。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中,受到一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算及上級(jí)補(bǔ)助收入有所增加的影響,需要對(duì)年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,具體調(diào)整事項(xiàng)如下:
一、調(diào)增一般公共預(yù)算收入
2021年我鎮(zhèn)年初一般公共預(yù)算收入為14261萬(wàn)元,加上上級(jí)補(bǔ)助收入1371萬(wàn)元,預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算收入可達(dá)15632萬(wàn)元,擬調(diào)增一般公共預(yù)算收入1371萬(wàn)元。
二、調(diào)整一般公共預(yù)算支出
結(jié)合一般公共預(yù)算收入增加及支出需要的實(shí)際情況,相應(yīng)調(diào)整一般公共預(yù)算支出。上級(jí)補(bǔ)助收入用于對(duì)應(yīng)補(bǔ)助項(xiàng)目支出,因此擬作出如下調(diào)整:一般公共預(yù)算支出調(diào)增1371萬(wàn)元(詳見(jiàn)《址山鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整表》)。
三、調(diào)增政府性基金預(yù)算收入
我鎮(zhèn)2021年政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算為1450萬(wàn)元,根據(jù)下半年土地出讓計(jì)劃,擬分別調(diào)增國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1200萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入1494萬(wàn)元,兩項(xiàng)合計(jì)調(diào)增2694萬(wàn)元。預(yù)計(jì)全年政府性基金預(yù)算收入可達(dá)4144萬(wàn)元。
四、調(diào)整政府性基金預(yù)算支出
結(jié)合政府性基金預(yù)算收入增加及支出需要的實(shí)際情況,相應(yīng)調(diào)整政府性基金預(yù)算支出,上級(jí)補(bǔ)助收入用于對(duì)應(yīng)補(bǔ)助項(xiàng)目支出(詳見(jiàn)《址山鎮(zhèn)2021年政府性基金預(yù)算支出調(diào)整表》)。
三、相關(guān)工作說(shuō)明
上述調(diào)整是根據(jù)2021年上半年財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況預(yù)測(cè)下半年相應(yīng)收支預(yù)算,若實(shí)際收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)或?yàn)橥瓿缮霞?jí)下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)需要調(diào)整相應(yīng)支出,則應(yīng)按項(xiàng)目先急后緩的原則予以調(diào)整。
專(zhuān)此報(bào)告,請(qǐng)予以審議。