各位代表:

　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告址山鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算，請予審議！

　　一、2022年財政預算執(zhí)行情況

　?。ㄒ唬?022年，一般公共預算實現(xiàn)收入15363萬元，鎮(zhèn)級一般公共預算收入10030萬元，其中：稅收收入7487萬元，非稅收入2543萬元；上級補助5333萬元。

　　根據(jù)2022年決算編制的初步情況，支出合計15363萬元，其中上解上級支出712萬元，一般公共預算支出14651萬元，具體情況如下：

　?。?）一般公共服務支出1306萬元；

　?。?）國防支出14萬元；

　?。?）公共安全支出579萬元；

　?。?）教育支出4902萬元；

　?。?）文化旅游體育與傳媒支出132萬元；

　?。?）社會保障和就業(yè)支出2331萬元；

　?。?）衛(wèi)生健康支出1957萬元；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出33萬元；

　　（9）城鄉(xiāng)社區(qū)支出564萬元；

　?。?0）農(nóng)林水支出1937萬元；

　?。?1）交通運輸支出60萬元；

　?。?2）住房保障支出791萬元；

　?。?3）災害防治及應急管理支出46萬元。

　　（二）2022年政府性基金預算實現(xiàn)收入為2338萬元，其中國有土地使用權出讓收入2146萬元，三峽水庫庫區(qū)基金收入35萬元，彩票公益金收入1.5萬元，城市基礎設施配套收入10萬元，污水處理費收入145萬元。

　　根據(jù)2022年決算編制的初步情況，政府性基金支出2338萬元，具體情況如下：

　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2301萬元；

　　（2）農(nóng)林水支出35萬元；

　　（3）其他支出1.6萬元。

　?。ㄈ叭苯?jīng)費預算支出情況。

　?。?）公務接待費支出20萬元；

　?。?）公務用車運行維護支出22萬元。

　　二、2022年財政主要工作

　　2022年，受到疫情和國際局勢變化等預期因素疊加影響，我鎮(zhèn)經(jīng)濟下行壓力影響依然很大，同時，民生剛性支出需求激增，財政資金壓力巨大，收支矛盾突出。面對嚴峻的財政收支形勢，我鎮(zhèn)財政工作始終圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的中心工作和目標任務，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，攻堅克難，積極做好謀劃研判，為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。

　　（一）積極組織財政增收節(jié)支。實施大規(guī)模增值稅留抵退稅政策后，財稅收入增長乏力，我鎮(zhèn)認真研判收入形勢、科學合理制定收入入庫計劃，隨著穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策逐步落地見效，并力促非稅資源有序入庫后，全年收入達到預期目標，確保全鎮(zhèn)財政收入在合理區(qū)間運行，為“六穩(wěn)”“三?！敝С鎏峁┴斄χ?。嚴控新開增支口子，壓減非重點、非剛性的一般性支出，牢固樹立帶頭過緊日子的思想。

　?。ǘ┯辛ν七M惠民實事。積極盤活財政存量資金，進一步調整優(yōu)化支出結構，持續(xù)壓減一般性支出，支出重點傾斜于民生類項目，兜牢兜實?；久裆?、保工資、保運作的“三?！钡拙€。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。年度安排教育支出4902萬元，其中：免費義務教育資金 317萬元。二是健全社會保障體系。進一步保障底線民生支出，農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保金支出168萬元，特困人員供養(yǎng)金支出135萬元，退伍軍人及撫恤支出 207萬元 ；三是繼續(xù)保持對基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入保障，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生事業(yè)費支出635萬元，有效保障了常態(tài)化開展疫情防控，持續(xù)推進疫苗接種等各項工作；四是持續(xù)推進址山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村市場化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,聚焦絲苗米優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群建設爭取上級資金273萬元。

　?。ㄈ┤Ψ諏嶓w經(jīng)濟。根據(jù)鶴山市財政局《關于做好行政事業(yè)單位國有房屋租金減免工作的通知》對符合政策規(guī)定的租賃對象減免50%租金，本年度共減免租金34.52萬元，助力小微企業(yè)降低經(jīng)營成本、持續(xù)健康發(fā)展。同時嚴密防范退稅風險，確保留抵退稅退得快、退得準、退得穩(wěn)、退得好。

　?。ㄋ模幦瘜ｍ椯Y金支持。一是2022年“江門市鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園龍灣園產(chǎn)城融合環(huán)境提升工程項目”成功續(xù)發(fā)專項債券3000萬元，二是2022年“鶴山省級產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園龍灣園擴容提升項目”成功發(fā)行專項債券5000萬元。專項債券資金注入有效緩解了我鎮(zhèn)重點項目建設資金的緊張，為高標準高質量推進園區(qū)基礎及生活配套設施建設提供資金保障。

　　三、2023年財政預算

　　2023年我鎮(zhèn)財政預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，深入貫徹中央和省委經(jīng)濟工作會議、全省高質量發(fā)展大會、江門市委十四屆四次全會、鶴山市委十三屆三次全會精神，認真落實上級工作部署，堅持以收定支，強化預算約束；嚴控新增支出事項，嚴控“三公”經(jīng)費支出，積極推進跨部門資金整合；堅持穩(wěn)中求進工作總基調，發(fā)揮財政資金對鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點工作的支撐作用，保障重點項目資金需求，發(fā)揮財政培育發(fā)展新動力的重要作用，為財政收入持續(xù)增長涵養(yǎng)稅源，推進經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　根據(jù)我鎮(zhèn)預算編制指導思想，以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟社會發(fā)展總體目標，2023年全鎮(zhèn)財政預算收支計劃擬作如下安排：

　?。ㄒ唬?023年全鎮(zhèn)一般公共財政預算安排情況

　　（1）一般公共財政預算收入17651萬元

　　1.鎮(zhèn)級財政預算收入11686萬元；

　　2.上級補助收入5965萬元。

　　（2）一般公共財政預算支出17651萬元（含上解上級支出）

　　1.一般公共服務支出1462萬元；

　　2.國防支出12萬元；

　　3.公共安全支出559萬元；

　　4.教育支出5282萬元；

　　5.科學技術支出220萬元；

　　6.社會保障和就業(yè)3547萬元；

　　7.衛(wèi)生健康支出2591萬元；

　　8.節(jié)能環(huán)保支出32萬元；

　　9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出898萬元；

　　10.農(nóng)林水支出1435萬元；

　　11.商業(yè)服務業(yè)等支出6萬元；

　　12.住房保障支出893萬元；

　　13.專項上解支出714萬元。

　　（3）“三公”經(jīng)費及會議費預算支出

　　1.公務接待費支出35萬元；

　　2.公務用車運行維護費支出24萬元；

　　3.會議費支出5萬元。

　?。ǘ?023年政府性基金預算安排情況

　　（1）政府性基金收入16455萬元（含上年結余）

　　1.國有土地使用出讓收入16000萬元；

　　2.污水處理費收入350萬元；

　　3.上年結余收入105萬元。

　　（2）政府性基金支出16455萬元

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出16455萬元。

　　四、2023年財政主要工作

　　2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好財政經(jīng)濟工作意義重大。址山鎮(zhèn)黨委堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅定不移走高質量發(fā)展之路，堅持以“以政統(tǒng)財、以財輔政”，全力做好保民生穩(wěn)經(jīng)濟促發(fā)展各項工作。

　　（一）抓住重點財政資源，促進收入平穩(wěn)增長

　　一是密切聯(lián)系稅務部門，抓好稅收征收應繳盡繳。突出重點，強化稅源監(jiān)控，發(fā)揮財稅聯(lián)動機制，加強主體稅收征管，持續(xù)推進增值稅低稅負企業(yè)納稅評估，有序推進村集體房土兩稅入庫工作，確保稅收均衡足額入庫；二是科學把握好“減退緩”與應收盡收的關系，爭取到期入庫緩繳稅款及時入庫，并確保“暖企”政策落實到位；三是，拓寬非稅收入來源，大力盤活資源資產(chǎn)，增強鎮(zhèn)屬企業(yè)與村級聯(lián)動，強化政策保障和體制機制創(chuàng)新，促進農(nóng)業(yè)、農(nóng)村資源規(guī)?；?、集約化、現(xiàn)代化，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。

　　（二）優(yōu)化支出結構，提高基本民生保障水平

　　一是面對“后疫情”時代帶來突出的收支壓力，樹立“節(jié)支也是增收”的思想，堅持有保有壓有調做好財政支出保障工作，通過壓縮一般性支出，降低行政成本，加強資金管理、分析和調度，真正落實政府過“緊日子”，集中財力保重點，確保有限的財政資金用在“刀刃上”；二是發(fā)揮好財政資金精準補短板和民生兜底作用，牢固樹立底線思維，強化責任落實，兜牢保工資、保運作、保基本民生的“三?！敝С龅拙€，采取更多惠民生、暖民心舉措，著力解決好人民群眾急難愁盼問題，扎實推進宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設；三是堅持以人民為中心發(fā)展教育，優(yōu)化教育資源配置，著力提升教育質量和促進教育公平，加大義務教育經(jīng)費保障力度，健全扶困助學機制，改善辦學條件，提升教育現(xiàn)代化水平；四是繼續(xù)把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預算優(yōu)先保障領域，全面推進鄉(xiāng)村振興，提升農(nóng)村人居環(huán)境建設水平，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化步伐，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

　　（三）多渠道爭取資金，服務重點項目發(fā)展

　　一是積極搶占硅能源發(fā)展機遇，爭取“鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園基礎設施項目”、“中國水暖衛(wèi)浴五金生產(chǎn)基地址山園區(qū)基礎設施提升項目”專項債券資金的申報，以加快隆基綠能、信義玻璃等超10億元重大制造業(yè)項目建設，為址山鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的高速發(fā)展提供有效保障；二是扎實開展低效土地專項整治工作，高質量推動 “工改工”項目建設，最大限度為制造業(yè)提供發(fā)展空間。三是為市場主體紓困解難。大力開展轉貸續(xù)貸工作，支持和指導企業(yè)多種市場化渠道融資，提升企業(yè)抵御市場風險的能力。

　　各位代表，2023年，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，以飽滿的工作熱情，主動作為，真抓實干，以拔頭籌、爭上游的精神姿態(tài)，以新?lián)敗⑿伦鳛橥苿又飞截斦偕闲屡_階，推動址山鎮(zhèn)高質量發(fā)展，為鶴山市全力爭創(chuàng)全國工業(yè)百強縣獻出更大力量。