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      址山鎮(zhèn)2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算的報告
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        一、2023年財政預算執(zhí)行情況

        2023年,址山鎮(zhèn)實現(xiàn)財政一般公共預算收入(含市、鎮(zhèn)部分)為:16576萬元,其中稅收收入為16279萬元,非稅收入為297萬元。按財政體制分成后一般公共預算鎮(zhèn)庫收入12449萬元,基金預算收入13402萬元,上級補助收入3537萬元,合計可支配財力29388萬元。

       ?。ㄒ唬?023年鎮(zhèn)級一般公共預算執(zhí)行情況

        鎮(zhèn)級一般公共預算收入完成12449萬元,其中:稅收收入11772萬元,非稅收入677萬元;上級補助3537萬元,總收入15986萬元。

      根據(jù)2023年決算編制的初步情況,支出完成15986萬元,其中:上解上級支出1054萬元,一般公共預算支出14932萬元,具體情況如下:

        (1)一般公共服務支出1863萬元;

       ?。?)國防支出14萬元;

       ?。?)公共安全支出533萬元;

       ?。?)教育支出6229萬元;

       ?。?)文化旅游體育與傳媒支出14萬元;

       ?。?)社會保障和就業(yè)支出1637萬元;

       ?。?)衛(wèi)生健康支出1770萬元;

       ?。?)節(jié)能環(huán)保支出17萬元;

       ?。?)城鄉(xiāng)社區(qū)支出879萬元;

       ?。?0)農(nóng)林水支出1284萬元;

       ?。?1)交通運輸支出1萬元;

        (12)住房保障支出686萬元;

       ?。?3)災害防治及應急管理支出6萬元。

        (二)2023年鎮(zhèn)級政府性基金預算執(zhí)行情況

        鎮(zhèn)級政府性基金預算收入完成13402萬元,其中國有土地使用權出讓收入13233萬元,污水處理費收入169萬元。

        根據(jù)2023年決算編制的初步情況,政府性基金支出完成13402萬元。

        (三)“三公”經(jīng)費預算支出情況

        (1)公務接待費支出15萬元;

       ?。?)公務用車運行維護支出16萬元。

        2023年鎮(zhèn)可支配財力為29388萬元,財政決算總支出為29388萬元,實現(xiàn)了量入為出。

        (四)2023年財政主要工作

        2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,也是三年新冠疫情防控轉段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的一年。我鎮(zhèn)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神,深入貫徹落實習近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神,我鎮(zhèn)財政工作始終圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的中心工作和目標任務,堅持穩(wěn)中求進工作總基調,攻堅克難,積極做好謀劃研判,為全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展提供財力保障。

       ?。?)狠抓收支保平衡。本年我鎮(zhèn)稅收收入16,279萬元,稅收占比98%,對比去年同期增加5,747萬元,對比去年同期稅收增幅達55%。全年收入達到預期目標,確保全鎮(zhèn)財政收入在合理區(qū)間運行,為“六穩(wěn)”“三?!敝С鎏峁┴斄χ巍Ec此同時,持續(xù)優(yōu)化支出結構,強化重大任務財力保障,重點領域得到有力支持。嚴控新開增支口子,加強“三公”經(jīng)費預算管理,降低行政運行成本,壓減非重點、非剛性的一般性支出,牢固樹立帶頭過緊日子的思想。

       ?。?)集中財力保民生。強化預算執(zhí)行約束,積極盤活財政存量資金,進一步調整優(yōu)化支出結構,持續(xù)壓減一般性支出,支出重點傾斜于民生類項目。一是堅持教育發(fā)展優(yōu)先。年度安排教育支出6229萬元,占一般公共預算支出的42%。二是兜牢兜實社會保障底線。進一步保障底線民生支出,農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保金支出285萬元,特困人員供養(yǎng)金支出140萬元,退伍軍人、義務兵及撫恤支出 205萬元 ;三是繼續(xù)保持對基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入保障,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生事業(yè)費支出652萬元,有效保障了基本醫(yī)療資源的供給。

       ?。?)打好資金“組合拳”。一是2023年“鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)及基礎設施配套工程項目”成功發(fā)行專項債券30000萬元;二是硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施項目成功獲得2023年第二批省重大項目經(jīng)費支持;三聚焦重點項目,著力推進廣東?。ńT)硅能源產(chǎn)業(yè)基地鶴山片區(qū)項目及基礎設施建設,政府性基金預算支出12136萬元?!皩m梻?上級補助+政府性基金”資金的組合全年共支出將最大化發(fā)揮資金效益,為硅能源產(chǎn)業(yè)基地鶴山片區(qū)連片規(guī)劃、整體發(fā)展注入強大動能。

       ?。?)推進非稅收入上繳電子化。通過廣東省非稅收入收繳一體化系統(tǒng)實行電子繳款,構建全程無紙化、渠道多元化和入賬電子化的非稅收入收繳管理體系。確保非稅收入及時、足額繳入國庫,確保資金安全和票據(jù)合法性、真實性、完整性。

        (5)加強資產(chǎn)管理。進一步加強公共基礎等行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理,委托第三方公司對鎮(zhèn)屬固定資產(chǎn)進行全面清點,力求客觀、精準、高效地完成資產(chǎn)清點工作,根據(jù)清點情況在厘清責任后,及時進行盤盈或盤虧處理。

        二、2024年財政預算

        2024年我鎮(zhèn)財政預算安排的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大精神,深入貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神,認真落實省委十三屆四次全會精神、江門市委第十四屆六次全會精神和市委十三屆六次全會精神,緊緊圍繞省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排。認真落實上級工作部署,堅持以收定支,強化預算約束;堅持穩(wěn)中求進工作總基調,發(fā)揮財政資金對鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點工作的支撐作用;著力推動高質量發(fā)展,全面深化改革開放,深入實施“百千萬工程”,更好地促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質量發(fā)展。

        根據(jù)我鎮(zhèn)預算編制指導思想,以及鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府確定的經(jīng)濟社會發(fā)展總體目標,2024年全鎮(zhèn)財政預算收支計劃擬作如下安排:

        (一)2024年全鎮(zhèn)一般公共財政預算安排情況

       ?。?)一般公共財政預算收入17606萬元

        1.鎮(zhèn)級財政預算收入11071萬元;

        2.上級補助收入6535萬元。

       ?。?)一般公共財政預算支出17606萬元(含上解上級支出)

        1.一般公共服務支出1229萬元;

        2.國防支出3萬元;

        3.公共安全支出836萬元;

        4.教育支出6045萬元;

        5.科學技術支出242萬元;

        6.社會保障和就業(yè)3094萬元;

        7.衛(wèi)生健康支出2563萬元;

        8.節(jié)能環(huán)保支出31萬元;

        9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出700萬元;

        10.農(nóng)林水支出850萬元;

        11.資源勘探信息等支出32萬元;

        12.住房保障支出465萬元;

        13.災害防治及應急管理支出7萬元;

        13.專項上解支出1509萬元。

       ?。?)“三公”經(jīng)費及會議費預算支出

        1.公務接待費支出31萬元;

        2.公務用車運行維護費支出22萬元;

        3.會議費支出5萬元。

        (二)2024年政府性基金預算安排情況

       ?。?)政府性基金收入6232萬元(含上年結余)

        1.國有土地使用出讓收入5800萬元;

        2.污水處理費收入350萬元;

        3.上年結余收入82萬元。

       ?。?)政府性基金支出6232萬元

        1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出6232萬元。

        三、2024年財政主要工作

        2024年是新中國成立75周年,是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵一年。址山鎮(zhèn)黨委堅持穩(wěn)中求進工作總基調,以高質量發(fā)展為引領;加強對財政資金的監(jiān)督管理,充分發(fā)揮財政職能;加大民生的投入,確保財政的保障力度和財政資金的安全運行,持續(xù)推動經(jīng)濟實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長。

        (一)抓好重點資源,積極擴大財政收入

        一是組織財政收入。對我鎮(zhèn)收入形勢進行跨周期分析,縱向橫向緊密對接,第一時間掌握政策變化和動向,抓好稅收征收應繳盡繳;牢固樹立稅源意識,著力培育涵養(yǎng)更多可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質稅源,確保稅收均衡足額入庫;二是持續(xù)推動盤活政府資產(chǎn),開拓思想,挖掘新的收入增長點;密切緊跟國有土地使用權出讓進度,增加我鎮(zhèn)可用財力,重點抓好污水處理費政府性基金收入;拓寬非稅收入來源,發(fā)掘非稅收入重點項目征繳潛力。嚴格按照相關文件要求更新非稅收入項目庫,健全非稅收入管理機制,實現(xiàn)非稅收入征繳電子化;加強對行政事業(yè)性收費、罰沒財物等收入征繳力度,清理非稅收入征管死角,嚴禁任何違規(guī)減免緩行為,促進非稅收入合規(guī)征收。

        (二)優(yōu)化支出結構,提高基本民生保障水平

        一是嚴格執(zhí)行預算法及預算法實施條例,做好相關配套制度建設。嚴格依法辦事,依法安排支出。嚴格執(zhí)行經(jīng)本級人大批準的預算,嚴控預算調整調劑,全面推進預算支出進度與績效目標實現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”。全面規(guī)范預決算信息公開,提升財政資金管理透明度。二是堅持“過緊日子”思想。大力壓減一般性、非剛性、非重點支出和低效、無效支出;以2023年部門預算中“三公”經(jīng)費為基數(shù),2024年預算壓減10%,集中財力保重點,確保有限的財政資金用在“刀刃上”。三是加強“三?!北O(jiān)測。進一步健全預算資金劃撥事前審核機制,堅持“三?!敝С鰞?yōu)先順序,加強我鎮(zhèn)“三?!北O(jiān)測,確保不發(fā)生“三?!敝Ц讹L險和輿情事件。采取更多惠民生、暖民心舉措,著力解決好人民群眾急難愁盼問題。堅持教育事業(yè)均衡發(fā)展。著力改善辦學條件,增強教育服務能力,優(yōu)化教育資源配置,保證教師隊伍薪資待遇,著力提升教育質量和促進教育公平,加大義務教育、學前教育經(jīng)費保障力度,提升教育現(xiàn)代化水平。繼續(xù)把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預算優(yōu)先保障領域,全面推進鄉(xiāng)村振興,深入實施“百千萬工程”,持續(xù)提升鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村建設,提升農(nóng)村人居環(huán)境建設水平,推動農(nóng)村基礎設施加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化步伐,持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。

        (三)突出重點領域,實現(xiàn)經(jīng)濟新突破

        一是聚焦產(chǎn)業(yè)轉移,推動支持制造業(yè)當家實施。緊緊扭住打造承接產(chǎn)業(yè)有序轉移主平臺這個關鍵抓手,全力推進隆基綠能、信義玻璃等重點項目投產(chǎn),做好產(chǎn)業(yè)鏈上下游招商,重點招引制造業(yè)標桿、專精特新及產(chǎn)業(yè)鏈關鍵配套企業(yè),形成倍增效應,促進我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的高速發(fā)展;二是密切關注源發(fā)、冠洪石場建設進度,做好跟蹤服務工作,力促產(chǎn)能產(chǎn)值不斷提高。三是推動產(chǎn)業(yè)結構調整,引導企業(yè)加大技術改造和創(chuàng)新力度,提升企業(yè)核心競爭力。

        2024年,我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下,自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督,以飽滿的工作熱情,主動作為,真抓實干,以拔頭籌、爭上游的精神姿態(tài),以新?lián)?、新作為推動址山財政再上新臺階,推動址山鎮(zhèn)高質量發(fā)展,爭創(chuàng)珠三角工業(yè)中心鎮(zhèn),打造成鶴山第二個全國千強鎮(zhèn)。



      附件:

      鶴山市2023年址山鎮(zhèn)一般公共預算收支預算執(zhí)行表.pdf

      鶴山市2023年址山鎮(zhèn)政府性基金預算收支預算執(zhí)行表.pdf

      鶴山市2024年址山鎮(zhèn)一般公共預算收支預算表.pdf

      鶴山市2024年址山鎮(zhèn)政府性基金預算收支預算表.pdf


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