第一部分:績效報告
一、項目概要
(一)項目概況。
宅梧鎮(zhèn)地處鶴山市西南,南鄰開平蒼城鎮(zhèn),東接鶴城鎮(zhèn),西連雙合鎮(zhèn),北靠佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn),山林資源和水資源豐富,是鶴山市的農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn),素有“鶴山糧倉”之稱。目前宅梧鎮(zhèn)形成以工農(nóng)產(chǎn)業(yè)為主的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),農(nóng)業(yè)種植基礎(chǔ)好,2007年被評“江門市種植專業(yè)鎮(zhèn)”,正向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)方向發(fā)展。為推動宅梧鎮(zhèn)化工行業(yè)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化建設(shè),改善宅梧鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園及周邊區(qū)域的市政基礎(chǔ)設(shè)施,鶴山市宅梧產(chǎn)業(yè)園環(huán)境提升配套設(shè)施工程被提上日程。
鶴山市宅梧產(chǎn)業(yè)園環(huán)境提升配套設(shè)施工程主要包括七個子項目:
1、生活污水處理廠二期擴容提升工程:工程選址位于宅梧鎮(zhèn)生活污水處理廠的預(yù)留擴容提升建設(shè)用地,本次擴容提升工程設(shè)計生活污水處理規(guī)模為 2000m3/d;
2、工業(yè)污水處理廠新建工程:工程選址位于宅梧鎮(zhèn)生活污水處理廠的預(yù)留建設(shè)用地,擬建設(shè)工業(yè)污水處理站 1 座,設(shè)計工業(yè)污水處理規(guī)模為 500m3/d;
3、第二自來水廠新建工程:工程擬新建一座自來水廠,工程建成后日供水能力達 3 萬 m3/d,同時鋪設(shè)供水管網(wǎng)長約 3000 米。
4、宅梧圩鎮(zhèn)市政工程改造:工程擬對宅梧圩鎮(zhèn)內(nèi)面積約 24000 平方米的道路路面及人行道實施改造工程,增設(shè)計費停車位、充電樁 100 個、入口鎮(zhèn)標(biāo)以及改造沿街商鋪、提升周邊綠化等;
5、宅梧"三舊"改造工程:工程擬對宅梧圩鎮(zhèn)及周邊區(qū)域?qū)嵤?quot;三舊"改造工程,含鄉(xiāng)鎮(zhèn)危房改造、建筑外立面改造、環(huán)境整治等;
6、X504 改造工程:工程主要對長約 7000 米的 X504(宅梧段)道路實施改造工程,道路紅線寬度為 16 米(雙向兩車道),主要改造內(nèi)容包括路面工程、人行道、排水工程、交通及綠化工程等;
7、榜塘及駿馬工業(yè)區(qū)電線及路網(wǎng)工程:工程擬改造榜塘及駿馬工業(yè)區(qū)電線及路網(wǎng),其中路網(wǎng)工程總長約4000米,改造后道路紅線寬度為20米(雙向四車道,主要改造內(nèi)容包括路面工程、人行道、排水工程、交通及綠化工程等)。
?。ǘ?strong>績效目標(biāo)。
項目建成正式運營后可產(chǎn)生的主要收入包括污水處理收入、自來水供水收入、停車位收入、充電樁收入和廣告收入。經(jīng)過測算,在債券存續(xù)期內(nèi)的項目經(jīng)營收入為117,465.93萬元,項目成本為30,505.08萬元,項目盈余為86,960.84萬元。鶴山市宅梧產(chǎn)業(yè)園環(huán)境提升配套設(shè)施工程包含7個子項目,項目實施能有效完善宅梧鎮(zhèn)的市政基礎(chǔ)設(shè)施,完善路網(wǎng),能夠進一步推進宅梧鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化進程,促進化工行業(yè)發(fā)展,預(yù)計每年可以增加10個以上工作崗位,促進人員就業(yè),提高居民就業(yè)率;打造完善的污水管網(wǎng)系統(tǒng)及現(xiàn)代化污水處理廠能夠極大改善生產(chǎn)條件,提升人民居住環(huán)境質(zhì)量,打造宜居宜業(yè)之城。
?。ㄈ?strong>評價金額及支出使用情況。
項目建設(shè)內(nèi)容包括日處理生活污水規(guī)模1000噸/日生活污水廠一座、日處理生活污水規(guī)模500噸/日工業(yè)污水廠一座,配套污水管網(wǎng)。建設(shè)日供水達3萬噸/日水廠一座,鋪設(shè)供水管網(wǎng)3km。對鎮(zhèn)內(nèi)道路路面及人行道改造,面積約2.4萬平方米,增設(shè)計費停車位、充電樁100個及配套設(shè)施。對宅梧圩鎮(zhèn)及周邊區(qū)域?qū)嵤?quot;三舊"改造等。改造X504道路長約7km,寬度16m,改造榜塘及駿馬工業(yè)區(qū)路網(wǎng)長約4km,寬20m。項目估算總投資 30000 萬元,其中工程建設(shè)費 22646.75 萬元 (含設(shè)備費 1108.29 萬元),工程建設(shè)其他費用 2496.11 萬元,預(yù)備費 1257.14 萬元,建設(shè)期利息 3600 萬元。項目資金由建設(shè)單位申請專項債券資金 25000 萬元,不足部分由財政資金統(tǒng)籌解決。
二、評價結(jié)論與績效分析
?。ㄒ唬┙Y(jié)論
在鶴山市宅梧產(chǎn)業(yè)園環(huán)境提升配套設(shè)施工程進行了長期深入細致的前期調(diào)查和論證,提出的建設(shè)方案切實 可行,設(shè)計的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容科學(xué)合理,項目建設(shè)的目的明確、思路 清晰、實事求是,完全符合國家政策規(guī)定及鶴山市宅梧鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)展的需要。
?。ǘ┲饕冃?/p>
1. 經(jīng)濟績效
項目建成正式運營后可產(chǎn)生的主要收入包括污水處理收入、自來水供水收入、停車位收入、充電樁收入和廣告收入。經(jīng)過測算,在債券存續(xù)期內(nèi)的項目經(jīng)營收入為117,465.93萬元,項目成本為30,505.08萬元,項目盈余為86,960.84萬元。
2. 社會績效
鶴山市宅梧產(chǎn)業(yè)園環(huán)境提升配套設(shè)施工程包含7個子項目,項目實施能有效完善宅梧鎮(zhèn)的市政基礎(chǔ)設(shè)施,完善路網(wǎng),能夠進一步推進宅梧鎮(zhèn)新型城鎮(zhèn)化進程,促進化工行業(yè)發(fā)展,預(yù)計每年可以增加10個以上工作崗位,促進人員就業(yè),提高居民就業(yè)率;打造完善的污水管網(wǎng)系統(tǒng)及現(xiàn)代化污水處理廠能夠極大改善生產(chǎn)條件,提升人民居住環(huán)境質(zhì)量。因此,該項目具有良好的社會績效。
3. 可行性
工程項目建設(shè)必要且迫切,需求明確,規(guī)模合理,建設(shè)資金來源明確,社會效益顯著,項目可行。
?。ㄈ┐嬖趩栴}:無
(四)有關(guān)建議:無
?。ㄎ澹└倪M措施:無
第二部分:分析報告
一、基本情況
?。ㄒ唬?strong>項目基本情況
根據(jù)《廣東省江門鶴山市宅梧鎮(zhèn)森林小鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃(2017-2021 年)》中提出將宅梧鎮(zhèn)建成為融合生態(tài)、產(chǎn)業(yè)、文化、旅游等功能于一體的地方性生態(tài)經(jīng)濟發(fā)展平臺,具有五邑地區(qū)和山區(qū)特色的自然和人文環(huán)境于一身的宜養(yǎng)宜游山區(qū)生態(tài)旅游型森林小鎮(zhèn)。
該項目主要包括一下7個子項目:
1、生活污水處理廠二期擴容提升工程:建設(shè)日處理生活污水規(guī)模1000噸/日生活污水廠一座,配套污水管網(wǎng)。
2、工業(yè)污水處理廠新建工程:建設(shè)日處理生活污水規(guī)模500噸/日工業(yè)污水廠一座,配套污水管網(wǎng)。
3、宅梧圩鎮(zhèn)市政工程改造:對鎮(zhèn)內(nèi)道路路面及人行道改造,面積約2.4萬平方米,增設(shè)計費停車位、充電樁100個及配套設(shè)施。
4、宅梧"三舊"改造工程:對宅梧圩鎮(zhèn)及周邊區(qū)域?qū)嵤?quot;三舊"改造等。
5、X504改造工程:改造道路長約7km,寬度16m。
6、榜塘及駿馬工業(yè)區(qū)路網(wǎng)工程:改造道路長度約4km,寬度20m。
7、第二自來水廠新建工程:建設(shè)日供水達3萬噸/日水廠一座,鋪設(shè)供水管網(wǎng)3km。
(二)績效目標(biāo)。
本項目績效目標(biāo)包含了項目內(nèi)容、預(yù)期的目標(biāo)等內(nèi)容,績效目標(biāo)設(shè)置明確并且契合項目的主要實施內(nèi)容,資金使用的預(yù)期產(chǎn)出和效益設(shè)置細化,量化的指標(biāo),績效目標(biāo)與政策具有相關(guān)性,具備顯著的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益和可持續(xù)性等??偟膩碇v,績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)、合理。
二、績效指標(biāo)分析
(一)產(chǎn)出指標(biāo)
1.產(chǎn)出數(shù)量
指標(biāo)1:建設(shè)日處理生活污水規(guī)模500噸/日工業(yè)污水廠一座。
指標(biāo)2:建設(shè)日處理生活污水規(guī)模1000噸/日生活污水廠一座。
指標(biāo)3:X504改造工程改造道路長約7km,寬度16m。
指標(biāo)4:榜塘及駿馬工業(yè)區(qū)路網(wǎng)工程改造道路長度約4km,寬度20m。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
指標(biāo)1:項目竣工驗收合格率達到100%。
指標(biāo)2:項目設(shè)計變更率<5%。
3.產(chǎn)出時效
指標(biāo)1:項目開工時點為2022年6月。
指標(biāo)2:項目完工時點為2025年12月。
4.產(chǎn)出成本
指標(biāo)1:預(yù)算額度<24000萬元。
(二)效果指標(biāo)
1.經(jīng)濟效益
債券續(xù)存期內(nèi)預(yù)期總收入合計為117465.93萬元。
2.社會效益
指標(biāo)1:增加就業(yè)人數(shù)10人/年。
3.生態(tài)效益
指標(biāo)1:改善宅梧鎮(zhèn)人民群眾的生活環(huán)境。
4.可持續(xù)影響
指標(biāo)1:提高宅梧鎮(zhèn)人民群眾的生活水平。
(三)社會公眾或服務(wù)對象滿意度
指標(biāo)1::宅梧鎮(zhèn)群眾滿意度≥95%。