宅梧鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算

（草案）報(bào)告

——2017年3月9日在宅梧鎮(zhèn)第十六屆人大二次會議上

杜海燕

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報(bào)告宅梧鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議。

2016年財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況

2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年。一年來，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會各界的關(guān)心支持下，緊密圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的發(fā)展思路，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)展情況，依法組織財(cái)政收入，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算支出，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新要求，搶抓機(jī)遇，攻堅(jiān)克難、負(fù)重奮進(jìn)，圓滿完成了全年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

2016年全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成3701.1萬元，比2015年增收 295.43萬元，增幅為8.7%；地方財(cái)政一般預(yù)算支出8710.21萬元, 比上年增支出434.5萬元，增幅5.25%。全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入3701.1萬元，一次性省市追加補(bǔ)助收入4584.35萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付收入180.5萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入105萬元，各鎮(zhèn)對山區(qū)困難鎮(zhèn)補(bǔ)助180萬元，全部收入合計(jì)8750.95萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出40萬元，收支相抵，略有結(jié)余。

（一）財(cái)政一般預(yù)算收入具體如下：

1、增值稅收入完成:807.10萬元，為年度預(yù)算1022.1萬元的78.96%；

2、省市共享稅收入完成:415.24萬元，為年度預(yù)算716.4萬元的57.96%；

3、所得稅收入完成:34.07萬元，為年度預(yù)算103.8萬元的32.82%；

4、市鎮(zhèn)固定稅完成:721.7萬元，為年度預(yù)算942.7萬元的76.56%；

5、非稅收入完成:1723萬元，為年度預(yù)算1179.99萬元的146.02%。

（二）財(cái)政一般預(yù)算支出如下：

1、一般公共服務(wù)支出1269.97萬元，為年度預(yù)算736.80萬元的172.36%；

2、公共安全支出313.21萬元，為年度預(yù)算134.47萬元的232.92%；

3、教育事業(yè)支出2129.76萬元，為年度預(yù)算2220.54萬元的95.91%；

4、文化體育與傳媒支出72萬元，為年度預(yù)算20.23萬元的355.91%；

5、社會保障和就業(yè)支出（包括新農(nóng)保支出）2128.26萬元，為年度預(yù)算2023.57萬元的105.17%；

6、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1579.43萬元，為年度預(yù)算1803.41萬元的87.58%。

7、節(jié)能環(huán)保支出281.39萬元，為年度預(yù)算195.04萬元的144.27%；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出191萬元，為年度預(yù)算415.35萬元的45.6%；

9、農(nóng)林水支出527.2萬元，為年度預(yù)算1103.34萬元的47.78%；              

10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出13.66萬元，為年度預(yù)算21.09萬元的64.77%；

11、國土海洋氣象等支出2萬元，為年度預(yù)算10.5萬元的19.05%。

2016年，面對嚴(yán)峻形勢，我鎮(zhèn)財(cái)政圍繞全鎮(zhèn)中心工作，服務(wù)大局，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力，千方百計(jì)穩(wěn)增長、保民生，持之以恒抓收入、促發(fā)展，積極推進(jìn)我鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政制度改革，做大財(cái)政蛋糕和調(diào)整財(cái)政蛋糕分割比例，基本完成各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，現(xiàn)把有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、全力抓好增收節(jié)支，圓滿完成財(cái)政收支任務(wù)

1、努力培植財(cái)源，打造發(fā)展財(cái)政。努力培植壯大地方財(cái)源，抓好收入征管工作，服務(wù)于發(fā)展大局。堅(jiān)持“保增長”與“優(yōu)結(jié)構(gòu)”兩手抓，始終把組織收入放在首位，協(xié)同稅務(wù)部門強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)等稅源監(jiān)控，密切跟蹤檢查稅收征收進(jìn)度，督促稅收依時(shí)、足額入庫；加大正稅清費(fèi)力度，將非稅收入納入預(yù)算管理，穩(wěn)步推進(jìn)信息化建設(shè)，落實(shí)源頭管控、以票控收，提高非稅收入繳庫效率，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增速，財(cái)政收入平穩(wěn)增長。

2、厲行節(jié)約嚴(yán)控支出，提高預(yù)算執(zhí)行效率。牢固樹立“節(jié)支也是增收”的理念，進(jìn)一步抓好節(jié)支工作。嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算和經(jīng)費(fèi)預(yù)算控制標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制新增財(cái)政支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。堅(jiān)持以“量入為出”的理財(cái)原則，按照保重點(diǎn)，先急后緩順序，統(tǒng)籌兼顧各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展要求，保障行政事業(yè)工資、三農(nóng)、教育、衛(wèi)生、社會保障、綜合治理等關(guān)系社會發(fā)展和穩(wěn)定等領(lǐng)域支出，并集中財(cái)力辦好鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確定的要事。

二、著力保障民生投入，全面推進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展

一是繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)、惠農(nóng)政策。落實(shí)好各類強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼。2016年我鎮(zhèn)糧食種植面積58322.66畝，共發(fā)放農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”資金476.5萬元（農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”是指農(nóng)作物良種補(bǔ)貼、種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼），農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”政策真正貫徹落實(shí)，調(diào)動了農(nóng)民種糧的積極性，進(jìn)一步減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收。二是加大投入完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。建成雙龍、下沙“村村通”自來水工程；完成20項(xiàng)幸福新農(nóng)村“五化”工程項(xiàng)目建設(shè)，13個(gè)村（組）受惠。投入465萬元，推進(jìn)3100萬畝高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)；投入400多萬元，完成虹嶺、龍?zhí)端畮旃鄥^(qū)改造工程，受益農(nóng)田近萬畝。為我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，村容村貌呈現(xiàn)一片新氣象。三是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。不斷改善圩鎮(zhèn)生活環(huán)境衛(wèi)生，提高城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理率。投入1300多萬元，新配垃圾收運(yùn)車、環(huán)保垃圾箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施，全力支持“創(chuàng)文”“創(chuàng)衛(wèi)”工作，深入開展城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民生活水平，推進(jìn)“美麗鄉(xiāng)村”建設(shè)，打造宜居宅梧。四是統(tǒng)籌安排的財(cái)政資金，重點(diǎn)支持向民生工程。大力支持科教文衛(wèi)、社會保障等工作的開展，彰顯公共財(cái)政民生民本特色。

三、深化財(cái)稅體制改革，構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度

一是深化財(cái)政預(yù)算體制改革，完善預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)管，推進(jìn)財(cái)政預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化管理。按照量入為出、收支平衡的原則編制預(yù)算，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進(jìn)一步加強(qiáng)；繼續(xù)加大預(yù)算內(nèi)外統(tǒng)籌安排的力度，加強(qiáng)部門溝通及時(shí)應(yīng)對預(yù)算執(zhí)行情況出現(xiàn)的問題。二是堅(jiān)持依法理財(cái)，突出問題導(dǎo)向，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，全方位保障財(cái)政資金安全。三是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約、政府采購各項(xiàng)規(guī)定，壓縮會議、接待等一般性支出，堅(jiān)持勤儉辦事，充分發(fā)揮財(cái)政資金最大效益。四是完善內(nèi)控制度，規(guī)范資金審批手續(xù)和支付流程，提高資金使用效益；在日常工作中，堅(jiān)持審批制度，堅(jiān)持對賬制度，堅(jiān)持事后監(jiān)督制度，從業(yè)務(wù)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)防范和規(guī)章制度執(zhí)行等方面繼續(xù)監(jiān)督。五是加強(qiáng)對固定資產(chǎn)監(jiān)管，規(guī)范單位資產(chǎn)管理，嚴(yán)格規(guī)范資產(chǎn)處置行為。

各位代表，2016年我鎮(zhèn)圓滿完成財(cái)政收支任務(wù)，這是鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，更是全體干部和社會各界共同奮斗、努力拼搏的結(jié)果。在肯定成績的同時(shí)，我們必須認(rèn)識到當(dāng)前工作中存在的問題：一是稅源基礎(chǔ)仍然薄弱，稅收增長乏力。二是財(cái)政支出和資金調(diào)度壓力大。財(cái)政在保障民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等方面的支出需求強(qiáng)勁，各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展和我鎮(zhèn)有限財(cái)力的矛盾凸顯，財(cái)政資金調(diào)度越來越困難。三是我鎮(zhèn)工業(yè)規(guī)模小、層次低，影響和制約著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。對此，我們必須增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和使命感，認(rèn)真對待，采取有效措施，努力加以解決。

2017年財(cái)政預(yù)算草案

2017年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”為主線，以基本公共服務(wù)均等化為取向，以提高公共服務(wù)保障能力為目標(biāo)，繼續(xù)貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)財(cái)政良性互動發(fā)展。

2017年全鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入3886.16萬元，比去年同期增收185.06萬元，增幅為5%。一次性省市追加補(bǔ)助3727.36萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助180萬元，各鎮(zhèn)對山區(qū)困難鎮(zhèn)補(bǔ)助180萬元，一般性財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入105萬元，基金補(bǔ)助收入500萬元，上年結(jié)余40萬元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力為8618.52萬元，擬全部安排支出，比上年決算8275.71萬元增加342.81萬元。

收支科目具體如下：

（一）財(cái)政一般預(yù)算收入

1. 稅收2386.16萬元；

2. 非稅收入1500萬元。

（二）財(cái)政一般預(yù)算支出

1、一般公共服務(wù)支出958萬元；

2、公共安全支出268萬元；

3、教育事業(yè)支出2210.52萬元；

4、文化體育與傳媒支出69萬元；

5、社會保障和就業(yè)支出（包括新農(nóng)保支出）2125萬元，

6、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)與計(jì)劃生育事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1685萬元；

7、節(jié)能環(huán)保支出218萬元；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出195萬元；

9、農(nóng)林水支出865萬元；

10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出15萬元；

11、國土海洋氣象等支出10萬元。

各位代表，2017年是充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作任務(wù)十分繁重，我們一定要在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步解放思想，以改革創(chuàng)新為動力，開拓創(chuàng)新、奮發(fā)圖強(qiáng)、扎實(shí)工作，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，為加快建設(shè)宜居幸福新宅梧作出新的更大的貢獻(xiàn)！

2016年宅梧鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表2.xlsx

2016年宅梧鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls

2017年宅梧鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表1.xlsx

2017年宅梧鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls