宅梧鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

——2018年1月31日在宅梧鎮(zhèn)第十六屆人大五次會(huì)議上

宅梧鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長 黃明廣

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告宅梧鎮(zhèn)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

2017年財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況

2017年，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會(huì)各界的關(guān)心支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞各項(xiàng)中心工作，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)展情況，依法組織財(cái)政收入，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算支出，搶抓機(jī)遇，攻堅(jiān)克難、負(fù)重奮進(jìn)，全面完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，促進(jìn)了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。

2017年全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成4107.96萬元，比2016年增收534.68萬元，增幅為14.96%；地方財(cái)政一般預(yù)算支出8880.76萬元, 比上年增支出262.24萬元，增幅3%。全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入4107.96萬元，一次性省市追加補(bǔ)助收入4403.8萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付收入160萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入105萬元，各鎮(zhèn)對(duì)山區(qū)困難鎮(zhèn)補(bǔ)助150萬元，全部收入合計(jì)8926.76萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出46萬元，收支相抵，略有結(jié)余。

（一）財(cái)政一般預(yù)算收入具體如下：

1、增值稅收入完成:895.3萬元，為年度預(yù)算1022.1萬元的87.69%；

2、免抵調(diào)庫收入完成:111.2萬元，為年度預(yù)算120萬元的92.67%；

3、省市共享稅收入完成:149.84萬元，為年度預(yù)算180萬元的83.24%；

4、所得稅收入完成:37.27萬元，為年度預(yù)算50萬元的74%；

5、市鎮(zhèn)固定稅完成:473.52萬元，為年度預(yù)算542.7萬元的87.25%；

6、非稅收入完成:2440.83萬元，為年度預(yù)算1500萬元的162.72%。

（二）財(cái)政一般預(yù)算支出如下：

1、一般公共服務(wù)支出1755.18萬元，為年度預(yù)算958萬元的183.21%；

2、公共安全支出238.14萬元，為年度預(yù)算268萬元的88.86%；

3、教育事業(yè)支出2287.32萬元，為年度預(yù)算2210.52萬元的103.47%；

4、文化體育與傳媒支出27.44萬元，為年度預(yù)算69萬元的39.77%；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（包括新農(nóng)保支出）2087.4萬元，為年度預(yù)算2125萬元的98.23%；

6、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1852.2萬元，為年度預(yù)算1685萬元的109.92%。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出321.44萬元，為年度預(yù)算301萬元的106.79%；

8、農(nóng)林水支出151.9萬元，為年度預(yù)算865萬元的17.56%；

9、資源勘探信息等支出12.74萬元，為年度預(yù)算12萬元的106.17%；          

10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出29.4萬元，為年度預(yù)算15萬元的196%；

11、住房保障支出117.6萬元，為年度預(yù)算110萬元的106.91%。

回顧一年以來的工作，我們主要抓了以下幾個(gè)方面：

一、積極管好財(cái)政收支，確保財(cái)政收支任務(wù)順利完成

一是加強(qiáng)征收管理。堅(jiān)持把完成財(cái)政收支預(yù)算作為首要任務(wù)，努力培植和不斷拓展財(cái)源，抓好收入征管工作，協(xié)同稅務(wù)部門強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)等稅源監(jiān)控，密切跟蹤檢查稅收征收進(jìn)度，督促稅收依時(shí)、足額入庫，增強(qiáng)組織收入預(yù)見性和主動(dòng)性，充分挖掘稅收潛力，提高非稅收入繳庫效率，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增速，財(cái)政收入平穩(wěn)增長。二是科學(xué)統(tǒng)籌資金，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。隨著我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷推進(jìn)，在財(cái)政資金十分緊缺情況下，積極向上級(jí)財(cái)政部門匯報(bào)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)中資金缺口困難，多渠道爭取資金，并且充分發(fā)揮財(cái)政宏觀調(diào)控職能，統(tǒng)籌全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，優(yōu)先確保民生實(shí)事及政府重點(diǎn)項(xiàng)目資金落實(shí)。三是規(guī)范鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理。不斷加強(qiáng)預(yù)算管理，做細(xì)、做實(shí)、做準(zhǔn)預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)控，提高預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率，為推動(dòng)全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供資金保障；深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范資金支出制度，嚴(yán)格管理和使用專項(xiàng)資金，保障三農(nóng)、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、綜合治理等專項(xiàng)資金落到實(shí)處。

    二、著力保障民生投入，全面推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展

一是落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)政策。落實(shí)好各類強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼。2017年我鎮(zhèn)糧食種植面積29146.59畝，共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼（耕地地力補(bǔ)貼）資金273.5萬元，農(nóng)業(yè)政策得到落實(shí)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收。二是加大投入完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)。建成新農(nóng)村“五化”工程項(xiàng)目16個(gè)，新建村道硬底化4條，總長4.5公里。啟動(dòng)2016年8100畝高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)，“村村通”飲水工程及虹嶺、龍?zhí)豆鄥^(qū)改造項(xiàng)目順利完工。三是大力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧。為全鎮(zhèn)179戶646人貧困戶購買醫(yī)療保險(xiǎn)，減輕貧困戶醫(yī)療負(fù)擔(dān)；申請(qǐng)370萬扶貧資金，幫助185戶次的貧困戶入股3個(gè)農(nóng)業(yè)、旅游項(xiàng)目，通過土地流轉(zhuǎn)、入股分紅、帶動(dòng)就業(yè)等多方式促進(jìn)貧困戶增收；扶貧資金使用率達(dá)95.5%，實(shí)現(xiàn)67戶貧困戶脫貧目標(biāo)。四是深化平安宅梧建設(shè)。為重點(diǎn)領(lǐng)域安全隱患排查和危險(xiǎn)源管控提供堅(jiān)強(qiáng)的資金保障，確保順利完成“禁毒重點(diǎn)關(guān)注鎮(zhèn)”“火災(zāi)隱患重點(diǎn)地區(qū)整治”驗(yàn)收工作。五是統(tǒng)籌安排的財(cái)政資金，重點(diǎn)支持民生工程。大力支持科教文衛(wèi)、社會(huì)保障等工作的開展，彰顯公共財(cái)政民生民本特色。

各位代表，2017年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體是好的，這是鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也離不開全體干部和社會(huì)各界共同奮斗的結(jié)果。但仍存在一些矛盾和問題：一是稅源基礎(chǔ)仍然薄弱，稅收增長乏力。二是財(cái)政收入和支出矛盾較為突出，財(cái)政資金調(diào)度越來越困難。三是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)繁重和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)快速發(fā)展，使財(cái)政支出需求進(jìn)一步加大，財(cái)政負(fù)擔(dān)較重。對(duì)此，我們必須增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和使命感，提高為民理財(cái)責(zé)任意識(shí)，逐步加以改進(jìn)和解決。

2018年財(cái)政預(yù)算草案

2018年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作必須以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，把握穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，繼續(xù)貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)財(cái)政良性互動(dòng)發(fā)展。

2018年全鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入4519萬元，比去年同期增收411.04萬元，增幅為10%。一次性省市追加補(bǔ)助3993萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助180萬元，各鎮(zhèn)對(duì)山區(qū)困難鎮(zhèn)補(bǔ)助180萬元，一般性財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入115萬元，基金補(bǔ)助收入374萬元，上年結(jié)余46萬元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力為9407萬元，擬全部安排支出，比上年決算8926.76萬元增加480.24萬元。

收支科目具體如下：

（一）財(cái)政一般預(yù)算收入

1. 稅收2570萬元；

2. 非稅收入1949萬元。

（二）財(cái)政一般預(yù)算支出

1、一般公共服務(wù)支出1797萬元；

2、公共安全支出343萬元；

3、教育事業(yè)支出2333萬元；

4、文化體育與傳媒支出28萬元；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（包括新農(nóng)保支出）2130萬元，

6、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)與計(jì)劃生育事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1890萬元；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出368萬元；

8、農(nóng)林水支出355萬元；

9、資源勘探信息等支出13萬元；

10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出30萬元；

11、住房保障支出120萬元。

各位代表，2018年是貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，我們一定要在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，不忘初心、牢記使命，開拓進(jìn)取，真抓實(shí)干，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，為加快建設(shè)宜居宜游和諧幸福宅梧而努力奮斗！

2018年宅梧鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表公開表.xlsx

2018年宅梧鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表公開表.xls

2017年宅梧鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算調(diào)整表2.xlsx

2017年宅梧鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xls