——2024年4月30日在宅梧鎮(zhèn)第十七屆人大六次會議上

宅梧鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長  黃日華

各位代表：

　　我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告宅梧鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案，請予審議。

2023年財政一般預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年，全鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，嚴(yán)格執(zhí)行財政政策，強化財政收支管理，以“開源節(jié)流促發(fā)展”為抓手，統(tǒng)籌推進“穩(wěn)經(jīng)濟、兜三保、防風(fēng)險、促改革”各項工作，加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)提高財政資金配置效率，為全面提升美麗圩鎮(zhèn)建設(shè)品質(zhì)提供堅強的財力保障，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，有力促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　2023年全鎮(zhèn)地方財政預(yù)算收入完成6981萬元，比2022年增收509萬元，增幅為7.9%，一次性中央、省、市追加補助收入2851萬元，一般公共預(yù)算收入合計9832萬元，上級財政對政府性基金補助收入425萬元，其他收入152萬，全年總收入10409萬元；一般公共預(yù)算支出9832萬元, 比上年減少支出1728萬元，降幅15%，政府性基金支出425萬元，其他支出152萬元，總支出10409萬元。全鎮(zhèn)財政實現(xiàn)總體收支平衡。

　?。ㄒ唬┴斦话泐A(yù)算收入具體如下：

　　1、稅收收入2016萬元；

　　2、非稅收入4965萬元；

　　3、一次性中央、省、市追加補助收入2851萬元。

　　4、上級財政對政府性基金補助收入425萬元。

　　5、其他收入152萬元（上級其他補助收入）。

　?。ǘ┴斦话泐A(yù)算支出如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出1981萬元，為年度預(yù)算2007萬元的99%；

　　2、國防支出20萬元，為年度預(yù)算20萬元的100%；

　　3、公共安全支出422萬元，為年度預(yù)算454萬元的93%；

　　4、教育事業(yè)支出2370萬元，為年度預(yù)算2491萬元的95%；

　　5、社會保障和就業(yè)支出1878萬元，為年度預(yù)算2998萬元的63%；

　　6、衛(wèi)生健康支出1600萬元，為年度預(yù)算2438萬元的66%；

　　7、節(jié)能環(huán)保支出12萬元，為年度預(yù)算31萬元的39%；

　　8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出74萬元，為年度預(yù)算94萬元的79%；

　　9、農(nóng)林水支出861萬元，為年度預(yù)算1171萬元的74%；

　　10、住房保障支出568萬元，為年度預(yù)算634萬元的90%；

　　11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出36萬元，為年度預(yù)算60萬元的60%；

　　12、交通運輸支出10萬元，為上級追加補助。

　　13、政府性基金支出425萬元。

　　14、其他支出152萬元。

　　回顧一年以來的工作，我們主要抓了以下幾個方面：

　　一、加強收入管理，提高收入質(zhì)量

　　把財政運行平穩(wěn)有序作為穩(wěn)經(jīng)濟、惠民生的重要基礎(chǔ)，多措并舉抓開源，多渠道促增收。依法依規(guī)組織財政收入，大力抓好稅收收入，做好重點稅源的管理，強化稅收收入對財政增長的支撐作用，不斷提高財政收入質(zhì)量。切實抓好非稅收入組織工作，加強各級各類財政資源統(tǒng)籌，大力盤活鎮(zhèn)屬資源，持續(xù)挖潛增收，更好實現(xiàn)財政資金的優(yōu)化配置。積極爭取上級資金增加本級可支配財力，做到主動謀劃，用好用活上級財政支持政策。

　　二、保障重點支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

　　牢固樹立“習(xí)慣過緊日子”思想，從嚴(yán)把關(guān)各類新增支出，細化專項支出安排，保障剛性支出，強化項目支出評估，圍繞財力認(rèn)真審視預(yù)算編制和項目安排，確保有限財力保障重點領(lǐng)域、民生事項。不斷提升財政資金使用效能，竭力為推進“百千萬工程”、綠美宅梧建設(shè)、典型村培育、招商引資、改善民生福祉等提供財力保障。加大財政運行監(jiān)測，及時了解財政運行狀況，切實兜牢“三保”底線，保障基層財政運行平穩(wěn)。

　　三、強化財政監(jiān)督，提升管理水平

　　進一步強化和規(guī)范財政管理行為,夯實公共財政管理基礎(chǔ)，加強對預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整、決算等全鏈條的監(jiān)督，確保預(yù)算編制科學(xué)合理、預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格規(guī)范、預(yù)算調(diào)整依法依規(guī)、決算真實完整。規(guī)范財政收支的流程和手續(xù)，做好會計憑證記錄，確保財政管理合規(guī)、透明、高效運行。定期開展財政資金使用情況檢查、專項審計，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，確保資金安全有效。

　　過去一年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財政職能作用有效發(fā)揮，全鎮(zhèn)財政運行平穩(wěn)有序。但在總結(jié)成績的同時，我們也清醒看到了在財政預(yù)算執(zhí)行工作中存在著一些問題和矛盾，主要是：財政支出緊張，面對“三?！?、鄉(xiāng)村振興、教育、醫(yī)療等重點剛性支出和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確定的重大戰(zhàn)略部署，財政支出需要保持一定強度，財政面臨較大的收支平衡壓力。

　　新的一年，我們將全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中全會精神、落實中央經(jīng)濟工作會議部署，緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)、以進促穩(wěn)、先立后破，強化問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，創(chuàng)造性抓好工作落實，不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)。

　2024年財政預(yù)算草案

　　2024年是中華人民共和國成立75周年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，也是全面推進“百千萬工程”、加快高質(zhì)量發(fā)展的奮進之年。做好今年的財政工作意義重大。我鎮(zhèn)將牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù)，立足新發(fā)展階段，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，全方位發(fā)掘資源稟賦優(yōu)勢，落實各項財政改革政策，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。

　　2024年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排：

　　財政一般公共預(yù)算收入6896萬元，上級財政對鎮(zhèn)的補助收入5933萬元，政府性基金預(yù)算收入500萬元，全鎮(zhèn)可支配財力為13329萬元，擬全部安排支出。

　　收支科目具體如下：

　　（一）財政一般公共預(yù)算收入

　　1. 稅收1791萬元；

　　2. 非稅收入5105萬元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算收入500萬元。

　　（三）財政一般公共預(yù)算支出：

　　1、一般公共服務(wù)支出1912萬元；

　　2、國防支出20萬元；

　　3、公共安全支出461萬元；

　　4、教育事業(yè)支出2531萬元；

　　5、科學(xué)技術(shù)支出38萬元；

　　6、文化旅游體育與傳媒支出2萬元；

　　7、社會保障和就業(yè)支出2470萬元；

　　8、衛(wèi)生健康支出2407萬元；

　　9、節(jié)能環(huán)保支出31萬元；

　　10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出313萬元；

　　11、農(nóng)林水支出1046萬元；

　　12、交通運輸支出5萬元；

　　13、資源勘探信息等支出5萬元；

　　14、住房保障支出451萬元；

　　15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元。

　　以上合共11722萬元。

　　（四）上解上級支出1107萬元。

　?。ㄎ澹┱曰痤A(yù)算支出500萬元，擬全部安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

　　各位代表、同志們，2024年全鎮(zhèn)財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，但路雖遠，行則將至；事雖難，做則必成。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，立足財政工作實際，開拓進取、真抓實干，做實做細各項財政工作，扎實完成各項目標(biāo)任務(wù)，努力開創(chuàng)財政工作新局面，為譜寫高質(zhì)量發(fā)展宅梧新篇章作出更大的貢獻！

附件：

鶴山市2024年宅梧鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx

鶴山市2024年宅梧鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表.xlsx