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      2013財政預算執(zhí)行情況和2014財政預算草案報告
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      2013財政預算執(zhí)行情況和2014財政預算草案報告    

        

      2014   37  在鎮(zhèn)十五屆人大四次會議上    

      吳健康    

        

      各位代表:    

      我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報告宅梧鎮(zhèn)2013財政預算執(zhí)行情況和2014財政預算草案,請予審議。    

          

      2013財政一般預算執(zhí)行情況  

        

      一年來,在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下,在社會各界的關心支持下,緊密圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府提出的發(fā)展思路,深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中全會精神,以加快轉(zhuǎn)型升級為主線,積極組織各項收入,科學合理安排支出,較好地發(fā)揮了財政職能作用,促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展。  

      全鎮(zhèn)地方財政一般預算收入完成2489.62萬元,比2012年增收407.49萬元,增幅為19.57%;地方財政一般預算支出6586.26萬元, 比上年增支出585.96萬元,增幅9.77%。全鎮(zhèn)地方財政一般預算收入為2489.62萬元,一次性省市追加補助2760.13萬元,農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付182.50萬元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入820.40 萬元,各鎮(zhèn)對山區(qū)困難鎮(zhèn)補助180.00萬元,基金補助收169.72萬元,全部收入合計6602.37萬元,年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出16.11萬元,收支相抵,略有結(jié)余。    

      (一)財政一般預算收入具體如下:    

      1.增值稅收入完成:731.95 萬元,為年度預算720.00萬元的101.70%;    

      2.省市共享稅收入完成:556.21萬元,為年度預算585.00萬元的95.10%;    

      3、所得稅收入完成: 65.85萬元,為年度預算萬72.00元的91.45%;    

      4、市鎮(zhèn)固定稅完成:695.62萬元,為年度預算580.00萬元的120.00%;    

      5、非稅收入完成: 440.00萬元,為年度預算250.00萬元的176.00 %。    

      (二)財政一般預算支出如下:    

      1. 科學技術費用68.00萬元,為年度預算65.00萬元的104.60%;    

      2. 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利事業(yè)費支出1692.30萬元,為年度預算1600.00萬元的105.80%;    

      3.    城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險費支出825.20萬元,為年度預算810.00萬元的101.90%;    

      4.    文化體育與傳媒支出30.50萬元,為年度預算25.00萬元的122.00%;    

      5.    人口與計劃生育事務費支出315.80萬元,為年度預算310.00萬元的101.90%。    

      6.    教育事業(yè)費支出1757.68萬元,為年度預算1750.00萬元的100.40%;    

      7.    醫(yī)療保險、衛(wèi)生事業(yè)支出303.88萬元,為年度預算290.00萬元的104.79%    

      8.    撫恤和社會福利救濟費支出387.20萬元,為年度預算350.00萬元的110.60%    

      9.    行政、事業(yè)單位離退休支出235.00萬元,為年度預算210.00萬元的111.90%。    

      10.    行政、事業(yè)單位社會保障補助支出307.00萬元,為年度預算310.00萬元的99.00%;    

      11.    一般公共服務—政府機關經(jīng)費支出267.20萬元,為年度預算250.00萬元的106.90%;    

      12.    公共安全支出334.60萬元,為年度預算315.00萬元的106.20 %;    

      13.    其他支出61.90萬元,為年度預算55.00萬元的112.50%。    

      2013年我鎮(zhèn)財政工作堅持以黨的十八大重要思想為指導,搶抓機遇,狠抓工作落實,積極推進我鎮(zhèn)各項財政制度改革,加大財政對構(gòu)建和諧社會的資金投入,做大財政蛋糕和調(diào)整財政蛋糕分割比例,基本完成各項預算任務,現(xiàn)把有關情況匯報如下:    

      一、全力以赴狠抓增收節(jié)支,確保財政平穩(wěn)運行    

      (一)積極組織收入    

      頂住經(jīng)濟發(fā)展增速放緩、稅收任務持續(xù)增加、財政支出高位運行的巨大壓力,主動作為,綜合挖潛,較好地完成了財稅收入任務。一是制定征收計劃,落實收入目標責任制,及早開展調(diào)研、測算,特別是從分析我鎮(zhèn)新的經(jīng)濟增長點入手,研究如何確保一般預算收入穩(wěn)步增長;二是加強預算執(zhí)行情況分析,高度關注經(jīng)濟運行中的新政策、新動向,及時分析、排查預算執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況、新問題;三是著力培育新財源,支持支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展,促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,支持招商引資,促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展;四是嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的管理規(guī)定, 加強非稅收入組織工作。  

      (二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)    

      統(tǒng)籌安排,規(guī)范管理,嚴格控制各項財政支出。堅持以“量入為出”的理財原則,加強資金調(diào)度,按照保重點,先急后緩順序,嚴格按規(guī)范程序及時做好資金撥付,厲行節(jié)約、嚴禁鋪張浪費,大力壓減一般性支出,努力減輕財政支出壓力,保障行政事業(yè)工資、三農(nóng)、教育、衛(wèi)生、社會保障、綜合治理等關系社會發(fā)展和穩(wěn)定等領域支出,并集中財力辦好鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確定的要事。堅持以人為本,調(diào)整財政政策取向,滿足社會的公共需求,維護好、實現(xiàn)好、發(fā)展好最廣大人民群眾的根本利益,確保社會成員共享改革和發(fā)展成果。  

      二、落實資金支持重點項目建設,助推經(jīng)濟發(fā)展    

      (一)著力解決我鎮(zhèn)交通不便的瓶頸    

      交通不便始終阻礙著我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會的發(fā)展,加快完善我鎮(zhèn)道路網(wǎng)絡,有利于促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟和新農(nóng)村建設。一是著力推進江羅高速征地拆遷工作,二是投資220萬元建設了合水塘鄉(xiāng)道、大坑村村道、崗背村村道、塘枧機耕路、塘溝村道、抗日戰(zhàn)爭司令部道路等,進一步改善宅梧落后的交通環(huán)境。    

      (二)落實政策大力扶持企業(yè)發(fā)展    

      我鎮(zhèn)通過加快工業(yè)園區(qū)建設,深入實施項目推進戰(zhàn)略,不斷完善企業(yè)跟蹤服務工作,招商引資取得豐碩成果:龍得電器用地20畝,總投資4200萬元,預計年產(chǎn)值5000萬元,實現(xiàn)畝產(chǎn)稅收30萬元,為我鎮(zhèn)經(jīng)濟注入新動力;二是積極協(xié)助索爾達化工、三色化工成功上馬投產(chǎn),加強對2家企業(yè)的管理監(jiān)督,推進生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步提高。三是加快推進程海純天然山泉水有限公司的資產(chǎn)重組,煥發(fā)企業(yè)發(fā)展的新生機。    

      三、多措并舉加大民生投入,促進社會和諧穩(wěn)定    

      (一)全面落實各項支農(nóng)、惠農(nóng)政策      

      2013年我鎮(zhèn)糧食種植早造面積30021.3畝,晚造面積30574.87畝,共收到補貼資金587.78萬元,共發(fā)放糧食補貼資金585.67萬元,其中良種補貼資金90.15萬元 ,綜合補貼資金447.51萬元,直補補貼資金48.01萬元。糧食補貼政策真正貫徹落實,調(diào)動了農(nóng)民種糧的積極性,進一步減輕農(nóng)民負擔,促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收。    

      (二)改善水利設施,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力    

      我鎮(zhèn)是農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)。近年來,我鎮(zhèn)不斷加大投入支持農(nóng)田改造和重點水利建設,加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設,突出重點,科學調(diào)度,完善水利農(nóng)業(yè)設施,改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)民生活條件,助力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。一是投資1400多萬元進行虹嶺龍?zhí)豆鄥^(qū)、青年水庫灌區(qū)改造工程,受益農(nóng)田達10500畝。其中,投資700多萬元的虹嶺龍?zhí)豆鄥^(qū)項目已審批,爭取早日動工,選田、荷村2個村委會受益;投資700萬元的青年水庫灌區(qū)已通過專家評審會,正抓緊上報審批,靖村、上沙、下沙3個村委會受益。二是投資1160萬元小農(nóng)水重點縣項目已在荷村、選田、下沙3個村委會全面開工,目前已完成總工程的80%。三是投資1000多萬元的萬畝高標準農(nóng)田改造已進行施工,靖村、堂馬、雙龍、荷村4個村委會受益。  

      (三)扎實開展社會保障工作  

      進一步完善和規(guī)范新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度和擴大參合農(nóng)民受益面,確保各級資金及時足額到位,扎實推進城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和新農(nóng)保工作。2013年,參加新農(nóng)保19432人,參保率99.2 %;參加城鄉(xiāng)合作醫(yī)療27148人,參保率98.2%。    

      能較好解決農(nóng)民看病難的問題,促進農(nóng)村社會穩(wěn)定發(fā)展。    

      (四)加大投入,為人民群眾創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的生活環(huán)境    

      加大環(huán)境整治力度,擴大新農(nóng)村建設范圍。針對嚴重影響經(jīng)濟發(fā)展和影響人民生活的供水、排水、環(huán)衛(wèi)等基礎設施薄弱的問題,我們突出重點,量力而行,有計劃、有步驟地加以解決。  

      去年,泗云村委會完成了1條文明村建設、3條村的飲用水安全改造:投資50萬元改造塔崗排水系統(tǒng),解決圩鎮(zhèn)的排澇問題;投資150萬元建設環(huán)衛(wèi)服務中心,投資60萬元建成28間垃圾屋,推動城鄉(xiāng)垃圾處理一體化;投資70萬元完成泗云云獨村的文明村建設和上沙歐村、雙龍隆田村的衛(wèi)生村建設;投資80萬元建成了全民健身廣場,為群眾提供休閑、健身場所。    

      四、堅持改革創(chuàng)新,繼續(xù)深入各項財政改革    

      一是強化預算管理。按照量入為出、收支平衡的原則編制預算,認真進行預算執(zhí)行情況分析,預算的約束力進一步加強;繼續(xù)加大預算內(nèi)外統(tǒng)籌安排的力度,同時,逐步做好部門決算與預算銜接工作,使部門決算真正成為部門預算執(zhí)行情況的反映。二是深化鎮(zhèn)級財政管理信息化建設。鎮(zhèn)建立財政結(jié)算中心后,使用統(tǒng)一的管理系統(tǒng)進行核算,運行情況良好,在此基礎上進一步宣傳鎮(zhèn)級財政管理信息化建設的必要性,使各方面認識到:實行鎮(zhèn)級財政管理信息化,不是財政部門集權、攬權,而是健全財政財務管理的需要,繼續(xù)做好協(xié)調(diào)工作,調(diào)動各方面的力量支持鎮(zhèn)級財政管理信息化建設。在日常工作中,堅持審批制度,堅持對帳制度,堅持事后監(jiān)督制度,從業(yè)務管理、內(nèi)部控制、風險防范和規(guī)章制度執(zhí)行等方面繼續(xù)監(jiān)督,進一步鞏固和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理信息化工作成果,提高鎮(zhèn)財政管理水平。    

      各位代表,過去一年我鎮(zhèn)財政工作取得了較好的成績,但是財政運行中一些新舊矛盾和問題相互交織影響,需要引起高度重視,稅源基礎仍然薄弱,經(jīng)濟增速緩慢,財政增收難度較大,而經(jīng)濟社會加速轉(zhuǎn)型,剛性支出迅速增長,財政收支平衡基礎脆弱;對此,我們必須高度重視,增強危機感、緊迫感和使命感,認真對待,采取有效措施,努力加以解決。    

          

      2014年財政預算草案    

         

      2014年,我鎮(zhèn)財政面臨的形勢依然比較復雜。全鎮(zhèn)財政工作的指導思想是:以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,以“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”為主線,以基本公共服務均等化為取向,以提高公共服務保障能力為目標,繼續(xù)貫徹落實積極財政政策,努力促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,促進經(jīng)濟財政良性互動發(fā)展;重點圍繞促財政增收,保民生增利,推改革增效,加強預算績效管理,提高財政科學化精細化管理水平,為推進富民強市提供有力的財政保障。  

      2014年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排:全鎮(zhèn)地方財政一般預算收入2690萬元,比去年同期增收200.37萬元,增幅為8%。一般性財力轉(zhuǎn)移支付收入1774萬元,一次性省市追加補助1380萬元,農(nóng)村稅費改革補助188萬元,各鎮(zhèn)對山區(qū)困難鎮(zhèn)補助185萬元,基金補助收入180萬元,預算外調(diào)撥資金700萬元,上年結(jié)余16.11萬元,全鎮(zhèn)可支配財力為7113.11萬元,擬全部安排支出,比上年決算6586.26萬元增加526.9萬元,增長8%    

      收支科目具體如下:    

      (一)財政一般預算收入    

      1.增值稅850萬元;    

      2.省市共享稅673萬元(按新口徑計算)    

      3.中地共享所得稅97萬元;    

      4.市、鎮(zhèn)固定收入完成790萬元;    

      5、非稅收入280 萬元。    

      (二)財政一般預算支出    

      1.科學技術費用95萬元;    

      2.農(nóng)、林、水事業(yè)費支出1980 萬元;    

      3.農(nóng)村合作醫(yī)療支出817 萬元;    

      4.文化體育與傳媒支出45萬元;    

      5.人口與計劃生育事務支出331萬元;    

      6.教育事業(yè)費支出1825萬元;    

      7.醫(yī)療保險、衛(wèi)生事業(yè)費支出320萬元;    

      8.撫恤和社會福利救濟費支出385萬元;    

      9.行政、事業(yè)單位離退休干部支出350萬元;    

      10.行政、事業(yè)單位社會保障補助支出335萬元;    

      11.一般公共服務—政府機關經(jīng)費支出240萬元;    

      12.公檢法司支出328萬元;    

      13.其他支出62萬元;    

      各位代表,2014年我鎮(zhèn)財政工作任務十分繁重,我們一定要在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領導下,堅持科學發(fā)展觀,進一步解放思想,以改革創(chuàng)新為動力,開拓創(chuàng)新、奮發(fā)圖強、扎實工作,確保全年各項財政工作任務圓滿完成,為加快建設宜居幸福新宅梧作出新的更大的貢獻!  

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