宅梧鎮(zhèn)2014財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2015財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

 

2015年1月22日在鎮(zhèn)十五屆人大五次會議上

 

吳健康

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報(bào)告宅梧鎮(zhèn)2014財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015財(cái)政預(yù)算草案，請予審議。

 

2014財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況

 

一年來，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會各界的關(guān)心支持下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)和財(cái)政局對財(cái)政工作的整體部署，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)展情況，依法組織財(cái)政收入，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算支出，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新要求，搶抓機(jī)遇，攻堅(jiān)克難、負(fù)重奮進(jìn)，圓滿完成了全年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

2014年全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成3152.78萬元，比2013年增收663.15萬元，增幅為26.64%；地方財(cái)政一般預(yù)算支出6645.43萬元, 比上年增支出59.17萬元，增幅0.9%。全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入3152.78萬元，一次性省市追加補(bǔ)助收入2719.85萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付收入180.5萬元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入105萬元，各鎮(zhèn)對山區(qū)困難鎮(zhèn)補(bǔ)助180萬元，基金補(bǔ)助收入343萬元，全部收入合計(jì)6681.13萬元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出35.7萬元，收支相抵，略有結(jié)余。

（一）財(cái)政一般預(yù)算收入具體如下：

1.增值稅收入完成:883.85萬元，為年度預(yù)算840萬元的105.22%；

2.省市共享稅收入完成:676.78萬元，為年度預(yù)算665萬元的101.77%；

3、所得稅收入完成:79萬元，為年度預(yù)算90萬元的87.78%；

4、市鎮(zhèn)固定稅完成:890.04萬元，為年度預(yù)算790萬元的112.67%；

5、非稅收入完成:623.11萬元，為年度預(yù)算280萬元的225.39%。

（二）財(cái)政一般預(yù)算支出如下：（2015年起實(shí)施新的財(cái)政預(yù)算法，以下是新口徑）

1、一般公共服務(wù)支出351.9萬元，為年度預(yù)算365萬元的96.41%；

2、公共安全支出104.38萬元，為年度預(yù)算112萬元的93.2%；

3、教育事業(yè)支出1854.37萬元，為年度預(yù)算2000萬元的92.72%；

4、文化體育與傳媒支出37.9萬元，為年度預(yù)算40萬元的94.75%；

5、社會保障和就業(yè)支出（包括新農(nóng)保支出）1421.11萬元，為年度預(yù)算1504萬元的94.48%；

6、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1842.57萬元，為年度預(yù)算1972萬元的93.4%。

7、節(jié)能環(huán)保支出15萬元，為年度預(yù)算16萬元的93.75%；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出98萬元，為年度預(yù)算95萬元的103.16%；

9、農(nóng)林水支出916萬元，為年度預(yù)算975萬元的93.95%；

10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4.2萬元，為年度預(yù)算4萬元的107.5%；

2014年我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以黨的十八屆三中全會重要思想為指導(dǎo)，規(guī)范管理，深化改革，進(jìn)一步完善我鎮(zhèn)財(cái)政體制機(jī)制，提升財(cái)政資金使用效益。堅(jiān)持改善民生，著力優(yōu)化公共財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大財(cái)政對構(gòu)建和諧社會的資金投入,基本完成各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，現(xiàn)把有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、狠抓增收，優(yōu)化支出，確保財(cái)政財(cái)政任務(wù)完成

在增收方面，頂住經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩、稅收任務(wù)持續(xù)增加、財(cái)政支出高位運(yùn)行的巨大壓力，主動作為，綜合挖潛，較好地完成了財(cái)稅收入任務(wù)。一是培植財(cái)源，著力打牢財(cái)政增收基礎(chǔ)。繼續(xù)支持重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目建設(shè)、城鎮(zhèn)化發(fā)展，優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，拓寬財(cái)政增收渠道；二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況分析，高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的新政策、新動向，及時分析、排查預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況、新問題；三是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的管理規(guī)定, 加強(qiáng)非稅收入組織工作；四是拓寬收入領(lǐng)域，加強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力，算好帳，謀長遠(yuǎn)，著力加快鎮(zhèn)級財(cái)政發(fā)展，推動各項(xiàng)財(cái)稅收入再上新臺階；五是加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通，分析形勢，及時交換消息，相互協(xié)調(diào)，強(qiáng)化征管，堵塞漏洞。

在支出方面，統(tǒng)籌安排，規(guī)范管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)政支出。堅(jiān)持以“量入為出”的理財(cái)原則，加強(qiáng)資金調(diào)度，按照保重點(diǎn)，先急后緩順序，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時做好資金撥付，厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，大力壓減一般性支出，努力減輕財(cái)政支出壓力，保障行政事業(yè)工資、三農(nóng)、教育、衛(wèi)生、社會保障、綜合治理等關(guān)系社會發(fā)展和穩(wěn)定領(lǐng)域支出，并集中財(cái)力辦好鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確定的要事。堅(jiān)持以人為本，調(diào)整財(cái)政政策取向，滿足社會的公共需求，維護(hù)好、實(shí)現(xiàn)好、發(fā)展好最廣大人民群眾的根本利益，確保社會成員共享改革和發(fā)展成果。

二、加大投入，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

（一）改善水利設(shè)施，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力

一是投入720萬元完成6000畝靖村、上沙、下沙片高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田改造項(xiàng)目；二是投入13萬元完成堂馬陂防洪閘、選田水沁陂、雙龍榴花坪水陂的維修工程；三是投入8.5萬元完成宅梧河堤公園至“水鬼潭”（土名）河段的沙洲等河障清理工程；四是投入130萬元完成原身尾山塘，發(fā)財(cái)坑山塘，深窯山塘的除險加固工程；五是投入7.6萬元新建浪塘村灌溉渠、下沙西水崗水利渠“三面光”工程。

（二）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化

一是我鎮(zhèn)大力扶持溫氏、綠湖、康之家、榮記菜場等農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，不斷壯大企業(yè)的發(fā)展規(guī)模，進(jìn)一步推廣標(biāo)準(zhǔn)化種植，促進(jìn)農(nóng)民增收；二是繼續(xù)發(fā)揮 “溫氏”龍頭帶動作用，進(jìn)一步推廣“公司+專業(yè)合作社+農(nóng)戶”模式，成功帶領(lǐng)農(nóng)民致富,2014年我鎮(zhèn)成立專業(yè)合作社2家，已累計(jì)達(dá)19家。

三、堅(jiān)持改善民生，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定

（一）全面落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)、惠農(nóng)政策

落實(shí)好各類強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，及時準(zhǔn)確發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼。2014年我鎮(zhèn)糧食種植早造面積30022.38畝，晚造面積30692.98畝，共發(fā)放糧食補(bǔ)貼資金580.51萬元，其中良種補(bǔ)貼資金89.89萬元 ，綜合補(bǔ)貼資金442.76萬元，直補(bǔ)補(bǔ)貼資金47.86萬元。糧食補(bǔ)貼政策真正貫徹落實(shí)，調(diào)動了農(nóng)民種糧的積極性，進(jìn)一步減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收。

（二）改善農(nóng)村生活環(huán)境，建設(shè)幸福新農(nóng)村

一是優(yōu)化農(nóng)村生活環(huán)境。2014年，我鎮(zhèn)確定了堂馬宅朗村、堂馬塔崗村、泗云云獨(dú)村、上沙壩村和靖村羊眠山五條村作為整村推進(jìn)的試點(diǎn)村，投入85萬元全面鋪開幸福新農(nóng)村建設(shè)工作。二是改善城鄉(xiāng)道路。投入180多萬元建設(shè)了靖村司令部道路、堂馬塔崗環(huán)村道、泗云云獨(dú)村道、下沙上佃村道、上沙茶田村道等14條道路工程；投入51萬元完成漱云云錦村村道涵洞擴(kuò)建工程，進(jìn)一步美化了鎮(zhèn)容村貌，為群眾創(chuàng)建了舒適生活環(huán)境。三是為了減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境，我鎮(zhèn)為堂馬、上沙、漱云、雙龍村委會申請村級公益事業(yè)一事一議財(cái)政補(bǔ)助。“一事一議”財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施力度加大，為農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，村容村貌呈現(xiàn)一片新氣象。

（三）扎實(shí)開展社會保障工作

一是今年起我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和新農(nóng)保實(shí)行“一折式”扣費(fèi)，進(jìn)一步完善和規(guī)范新型農(nóng)村合作醫(yī)療和新型農(nóng)村養(yǎng)老保險制度，擴(kuò)大了參保農(nóng)民受益面。二是確保各級資金及時足額到位，推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和新農(nóng)保工作，較好解決農(nóng)民看病難的問題，促進(jìn)農(nóng)村社會穩(wěn)定發(fā)展。2014年，參加新農(nóng)保12347人，參保率91.32 %；參加城鄉(xiāng)合作醫(yī)療27480人，參保率98.43%。

（四）優(yōu)化城鄉(xiāng)環(huán)境，創(chuàng)建宜居生活條件

針對嚴(yán)重影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展和影響人民生活的供水、排水、環(huán)衛(wèi)等基礎(chǔ)設(shè)施薄弱的問題，我們突出重點(diǎn)，量力而行，有計(jì)劃、有步驟地加以解決。

一是建設(shè)白水帶浪塘村飲水工程。白水帶浪塘村是宅梧鎮(zhèn)唯一還未通自來水的自然村，長期以來受到飲水安全問題的嚴(yán)重困擾。今年，我們投入33.4萬元，建成白水帶浪塘村飲水工程，切實(shí)解決村民飲水難的問題。投入80多萬元完成漱云塘枧村、上沙山背村、東門村飲用水整治及泗云蘆山飲用水巷管改造工程，切實(shí)改善農(nóng)村飲用水條件。二是改造塔崗排水系統(tǒng)，解決圩鎮(zhèn)的排澇問題；三是投資150萬建設(shè)城鄉(xiāng)生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站，并于9月份正式投入使用。投入35萬建成4個封閉式垃圾收集點(diǎn)，配備村級保潔員60人，有效提高了垃圾收集工作進(jìn)度，改善了我鎮(zhèn)城鄉(xiāng)生活環(huán)境。

四、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，繼續(xù)深入各項(xiàng)財(cái)政改革

一是強(qiáng)化預(yù)算管理。按照量入為出、收支平衡的原則編制預(yù)算，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進(jìn)一步加強(qiáng)；繼續(xù)加大預(yù)算內(nèi)外統(tǒng)籌安排的力度，同時，逐步做好部門決算與預(yù)算銜接工作，使部門決算真正成為部門預(yù)算執(zhí)行情況的反映。二是深化鎮(zhèn)級財(cái)政管理信息化建設(shè)。鎮(zhèn)建立財(cái)政結(jié)算中心后，使用統(tǒng)一的管理系統(tǒng)進(jìn)行核算，運(yùn)行情況良好，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步宣傳鎮(zhèn)級財(cái)政管理信息化建設(shè)的必要性，使各方面認(rèn)識到：實(shí)行鎮(zhèn)級財(cái)政管理信息化，不是財(cái)政部門集權(quán)、攬權(quán)，而是健全財(cái)政財(cái)務(wù)管理的需要，繼續(xù)做好協(xié)調(diào)工作，調(diào)動各方面的力量支持鎮(zhèn)級財(cái)政管理信息化建設(shè)。在日常工作中，堅(jiān)持審批制度，堅(jiān)持對帳制度，堅(jiān)持事后監(jiān)督制度，從業(yè)務(wù)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險防范和規(guī)章制度執(zhí)行等方面繼續(xù)監(jiān)督，進(jìn)一步鞏固和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理信息化工作成果，提高鎮(zhèn)財(cái)政管理水平。

各位代表，2014年我鎮(zhèn)圓滿完成財(cái)政收支任務(wù)，這是鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，更是全體干部和社會各界共同奮斗、努力拼搏的結(jié)果。過去一年我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了較好的成績，但是財(cái)政運(yùn)行中一些新舊矛盾和問題相互交織影響，需要引起高度重視：稅源基礎(chǔ)仍然薄弱，經(jīng)濟(jì)增速緩慢，財(cái)政增收難度較大，而經(jīng)濟(jì)社會加速轉(zhuǎn)型，剛性支出迅速增長，財(cái)政收支平衡基礎(chǔ)脆弱；交通、能源、水利等仍然落后，工業(yè)規(guī)模小、層次低，影響和制約著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。對此，我們必須增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和使命感，認(rèn)真對待，采取有效措施，努力加以解決。

 

2015年財(cái)政預(yù)算草案

 

2015年全鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式”為主線，以基本公共服務(wù)均等化為取向，以提高公共服務(wù)保障能力為目標(biāo)，繼續(xù)貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)財(cái)政良性互動發(fā)展。

2015年全鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入3342萬元，比去年同期增收190萬元，增幅為6%。一次性省市追加補(bǔ)助3196.8萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助180.5萬元，一般性財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入105萬元，基金補(bǔ)助收入50萬元，上年結(jié)余35.7萬元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力為6910萬元，擬全部安排支出，比上年決算6645萬元增加265萬元，增長4%。

收支科目具體如下：

（一）財(cái)政一般預(yù)算收入

1、增值稅963萬元；

2、省市共享稅762萬元(按新口徑計(jì)算)；

3、中地共享所得稅67萬元；

4、市、鎮(zhèn)固定收入完成970萬元；

5、非稅收入580萬元。

（二）財(cái)政一般預(yù)算支出

1、一般公共服務(wù)支出337萬元；

2、公共安全支出110萬元；

3、教育事業(yè)支出1957萬元；

4、文化體育與傳媒支出39萬元；

5、社會保障和就業(yè)支出（包括新農(nóng)保支出）1484萬元；

6、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1898萬元；

7、節(jié)能環(huán)保支出16萬元；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出103萬元；

9、農(nóng)林水支出962萬元；

10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4萬元；

各位代表，2015年是充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作任務(wù)十分繁重，我們一定要在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步解放思想，以改革創(chuàng)新為動力，開拓創(chuàng)新、奮發(fā)圖強(qiáng)、扎實(shí)工作，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，為加快建設(shè)宜居幸福新宅梧作出新的更大的貢獻(xiàn)！