2015財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告

——2016年3月3日在宅梧鎮(zhèn)第十五屆人大七次會(huì)議上

杜海燕

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告宅梧鎮(zhèn)2015財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

2015財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況

2015年是“十二五”規(guī)劃的收官之年。一年來(lái)，在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會(huì)各界的關(guān)心支持下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)展情況，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，把握財(cái)政工作新要求，全力開(kāi)源節(jié)流，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。依法組織財(cái)政收入，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)預(yù)算支出，圓滿完成了全年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為努力建設(shè)幸福宅梧提供財(cái)力保障。

2015年全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成3638.35萬(wàn)元，比2014年增收 485.57萬(wàn)元，增幅為 15.4%；地方財(cái)政一般預(yù)算支出8275.71萬(wàn)元, 比上年增支出1630.28萬(wàn)元，增幅24.53%。全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入3638.35萬(wàn)元，一次性省市追加補(bǔ)助收入3387.54萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付收入180.5萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入105萬(wàn)元，各鎮(zhèn)對(duì)山區(qū)困難鎮(zhèn)補(bǔ)助180萬(wàn)元，基金補(bǔ)助收入810萬(wàn)元，全部收入合計(jì)8301.39萬(wàn)元，年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出25.68萬(wàn)元，收支相抵，略有結(jié)余。

（一）財(cái)政一般預(yù)算收入具體如下：

1、增值稅收入完成:937.7萬(wàn)元，為年度預(yù)算963萬(wàn)元的97.37%；

2、省市共享稅收入完成:657.24萬(wàn)元，為年度預(yù)算762萬(wàn)元的86.25%；

3、所得稅收入完成:95.95萬(wàn)元，為年度預(yù)算67萬(wàn)元的144.50%；

4、市鎮(zhèn)固定稅完成:864.9萬(wàn)元，為年度預(yù)算970萬(wàn)元的89.16%；

5、非稅收入完成:1082.56萬(wàn)元，為年度預(yù)算580萬(wàn)元的186.65%。

（二）財(cái)政一般預(yù)算支出如下：

1、一般公共服務(wù)支出701.68萬(wàn)元，為年度預(yù)算337萬(wàn)元的208.22%；

2、公共安全支出128.07萬(wàn)元，為年度預(yù)算110萬(wàn)元的116.4%；

3、教育事業(yè)支出2115.75萬(wàn)元，為年度預(yù)算1957萬(wàn)元的108%；

4、文化體育與傳媒支出19.27萬(wàn)元，為年度預(yù)算39萬(wàn)元的49.41%；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（包括新農(nóng)保支出）1931.16萬(wàn)元，為年度預(yù)算1484萬(wàn)元的130.13%；

6、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1717.57萬(wàn)元，為年度預(yù)算1898萬(wàn)元的90.49%。

7、節(jié)能環(huán)保支出185.75萬(wàn)元，為年度預(yù)算16萬(wàn)元的1160.93%；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出395.57萬(wàn)元，為年度預(yù)算103萬(wàn)元的384.05%；

9、農(nóng)林水支出1050.8萬(wàn)元，為年度預(yù)算962萬(wàn)元的109.23%；

10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出20.09萬(wàn)元，為年度預(yù)算4萬(wàn)元的502.25%；

11、國(guó)土海洋氣象等支出10萬(wàn)元。

2015年我鎮(zhèn)財(cái)政圍繞全鎮(zhèn)中心工作，服務(wù)大局，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，繼續(xù)堅(jiān)持改善民生，著力優(yōu)化公共財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大財(cái)政對(duì)各項(xiàng)重點(diǎn)工作的資金投入，基本完成各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，現(xiàn)把有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、開(kāi)源節(jié)流，優(yōu)化收入支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政任務(wù)順利完成

在增收方面，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增幅放緩、收入增長(zhǎng)乏力及財(cái)政剛性支出快速增長(zhǎng)的嚴(yán)峻形勢(shì)，積極主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。一是努力培植和壯大財(cái)源，著力打牢財(cái)政增收基礎(chǔ)。繼續(xù)支持重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化收入支出結(jié)構(gòu)，拓寬財(cái)政增收渠道。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況分析，在預(yù)算執(zhí)行中適時(shí)對(duì)收入入庫(kù)情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，根據(jù)存在的問(wèn)題，采取有力措施，抓好進(jìn)度，完成全年目標(biāo)。三是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的管理規(guī)定, 抓好重點(diǎn)非稅項(xiàng)目收入征管，確保收入應(yīng)收盡收。四是創(chuàng)新工作方法、充分發(fā)揮職能作用，全力以赴服務(wù)經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)財(cái)政調(diào)控能力，推動(dòng)各項(xiàng)財(cái)稅收入增收。五是加強(qiáng)各部門的溝通，實(shí)現(xiàn)信息共享，加強(qiáng)溝通銜接，爭(zhēng)取上級(jí)最大支持。

在支出方面，統(tǒng)籌安排，規(guī)范管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)財(cái)政支出。堅(jiān)持以“量入為出”的理財(cái)原則，加強(qiáng)資金調(diào)度，按照保重點(diǎn)，先急后緩順序，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付，厲行節(jié)約、嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，大力壓減一般性支出，努力減輕財(cái)政支出壓力，保障行政事業(yè)工資、三農(nóng)、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、綜合治理等關(guān)系社會(huì)發(fā)展和穩(wěn)定等領(lǐng)域支出，并集中財(cái)力辦好鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確定的要事。堅(jiān)持以人為本，調(diào)整財(cái)政政策取向，滿足社會(huì)的公共需求，維護(hù)好、實(shí)現(xiàn)好、發(fā)展好最廣大人民群眾的根本利益，確保社會(huì)成員共享改革和發(fā)展成果。

二、加大投入，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

（一）加強(qiáng)水利設(shè)施建設(shè)，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。

一是投入1350萬(wàn)元，推進(jìn)泗云、漱云、雙龍、白水帶4個(gè)村委會(huì)9100畝的高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)；二是投入32萬(wàn)元完成了白水帶二站壩、下沙西水崗陂的加固工程，完成潭略水庫(kù)整治工程等水利項(xiàng)目建設(shè)。三是投入100多萬(wàn)建設(shè)雙龍隆田、靖村羊眠山等三面光工程，滿足全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)灌溉需求。

（二）農(nóng)業(yè)規(guī)模效應(yīng)凸顯，帶動(dòng)農(nóng)民增產(chǎn)增收

一是溫氏、綠湖、康之家等農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，充分發(fā)揮帶頭作用，引導(dǎo)農(nóng)民組建專業(yè)合作社，全年新增農(nóng)民專業(yè)合作社5家；二是繼續(xù)挖掘特色農(nóng)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)推廣金銀花、鶴臻石斛等優(yōu)質(zhì)品種；三是結(jié)合創(chuàng)新農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機(jī)制，探索以“公司+基地+合作社+農(nóng)戶+市場(chǎng)”的經(jīng)營(yíng)模式，發(fā)展休閑旅游觀光農(nóng)業(yè)，增加農(nóng)產(chǎn)品的銷路。

三、持續(xù)改善民生，美化鎮(zhèn)容村貌

（一）繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)、惠農(nóng)政策

落實(shí)好各類強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼。2015年我鎮(zhèn)糧食種植早造面積29160.96畝，晚造面積29160.96畝，共發(fā)放糧食補(bǔ)貼資金468.30萬(wàn)元，其中良種補(bǔ)貼資金65.88萬(wàn)元 ，綜合補(bǔ)貼資金355.77萬(wàn)元，直補(bǔ)補(bǔ)貼資金46.66萬(wàn)元。糧食補(bǔ)貼政策真正貫徹落實(shí)，調(diào)動(dòng)了農(nóng)民種糧的積極性，進(jìn)一步減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收。

（二）改善農(nóng)村生活環(huán)境，建設(shè)幸福新農(nóng)村

一是投入700多萬(wàn)元，完成下沙新村村道、荷村村道、雙龍村道、北塘村道、橫田村道等23條鄉(xiāng)村道路建設(shè)，進(jìn)一步完善了鎮(zhèn)內(nèi)交通網(wǎng)絡(luò)；二是投入200多萬(wàn)，建設(shè)上沙伏村、選田貴子村等農(nóng)村飲用水管網(wǎng)安裝工程和雙龍沙下生活污水處理工程；三是投入622.3萬(wàn)元進(jìn)行幸福新農(nóng)村建設(shè)，包括漱云嚴(yán)村文化公園、上沙東門文化廣場(chǎng)、荷村荷東文化室等，村容村貌得到極大的改善。

（三）把握創(chuàng)文契機(jī)，鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌煥然一新

以創(chuàng)建文明城市為契機(jī)，大力開(kāi)展圩鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治。一是投入30多萬(wàn)拆除違章建筑，清除違規(guī)廣告牌100多處，重新劃定小車、摩托車停車位300多個(gè)和圩鎮(zhèn)免費(fèi)停車場(chǎng)建設(shè)。二是繼續(xù)完善主要交通道路設(shè)施建設(shè)，投入60多萬(wàn)元完成堂馬路口交通燈及視頻監(jiān)控工程和完善雙和路圩鎮(zhèn)段沿線花圃建設(shè)。三是不斷改善圩鎮(zhèn)生活環(huán)境衛(wèi)生，投入300萬(wàn)元開(kāi)展城鄉(xiāng)生活垃圾集中收運(yùn)，提高生活垃圾無(wú)害化處理率。并投入900多萬(wàn)元啟動(dòng)宅梧鎮(zhèn)污水廠建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)一步改善城鎮(zhèn)的生活環(huán)境；四是滿足居民休閑娛樂(lè)的需求，投入20萬(wàn)元完成全民健身廣場(chǎng)燈光球場(chǎng)建設(shè)和完成頤景路商業(yè)街的建設(shè)。

四、堅(jiān)持改革創(chuàng)新，繼續(xù)深入各項(xiàng)財(cái)政改革

一是強(qiáng)化預(yù)算管理。按照量入為出、收支平衡的原則編制預(yù)算，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進(jìn)一步加強(qiáng)；繼續(xù)加大預(yù)算內(nèi)外統(tǒng)籌安排的力度，加強(qiáng)部門溝通及時(shí)應(yīng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況出現(xiàn)的問(wèn)題。二是堅(jiān)持依法理財(cái)，突出問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，全方位保障財(cái)政資金安全。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉辦事，充分發(fā)揮財(cái)政資金最大效益。在日常工作中，堅(jiān)持審批制度，堅(jiān)持對(duì)帳制度，堅(jiān)持事后監(jiān)督制度，從業(yè)務(wù)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)防范和規(guī)章制度執(zhí)行等方面繼續(xù)監(jiān)督，進(jìn)一步鞏固和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理信息化工作成果，提高鎮(zhèn)財(cái)政管理水平。

各位代表，2015年我鎮(zhèn)圓滿完成財(cái)政收支任務(wù)，這是鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，更是全體干部和社會(huì)各界共同奮斗、努力拼搏的結(jié)果。過(guò)去一年我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了較好的成績(jī)，但是財(cái)政運(yùn)行中一些新舊矛盾和問(wèn)題相互交織影響，需要引起高度重視：稅源基礎(chǔ)仍然薄弱，經(jīng)濟(jì)增速緩慢，財(cái)政增收難度較大，而經(jīng)濟(jì)社會(huì)加速轉(zhuǎn)型，剛性支出迅速增長(zhǎng)，財(cái)政收支平衡基礎(chǔ)脆弱；交通、水利等仍然落后，工業(yè)規(guī)模小、層次低，影響和制約著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。對(duì)此，我們必須增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和使命感，認(rèn)真對(duì)待，采取有效措施，努力加以解決。

2016年財(cái)政預(yù)算草案

2016年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八大、十八屆四中、五中全會(huì)精神，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生，增進(jìn)民生福祉；堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，提高財(cái)政管理水平，繼續(xù)貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)財(cái)政良性互動(dòng)發(fā)展。

2016年全鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：全鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入3965.8萬(wàn)元，比去年同期增收327.45萬(wàn)元，增幅為9%。一次性省市追加補(bǔ)助3727.36萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助180.5萬(wàn)元，各鎮(zhèn)對(duì)山區(qū)困難鎮(zhèn)補(bǔ)助180萬(wàn)元，一般性財(cái)力轉(zhuǎn)移支付收入105萬(wàn)元，基金補(bǔ)助收入500萬(wàn)元，上年結(jié)余25.68萬(wàn)元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力為8684.34萬(wàn)元，擬全部安排支出，比上年決算8275.71萬(wàn)元增加408.63萬(wàn)元。

收支科目具體如下：

（一）財(cái)政一般預(yù)算收入

1.增值稅1022.1萬(wàn)元；

2.省市共享稅716.4萬(wàn)元(按新口徑計(jì)算)；

 3.中地共享所得稅103.8萬(wàn)元；

4.市、鎮(zhèn)固定收入完成942.7萬(wàn)元；

5、非稅收入1179.99萬(wàn)元。

（二）財(cái)政一般預(yù)算支出

1、一般公共服務(wù)支出736.80萬(wàn)元；

2、公共安全支出134.47萬(wàn)元；

 3、教育事業(yè)支出2220.54萬(wàn)元；

4、文化體育與傳媒支出20.23萬(wàn)元；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（包括新農(nóng)保支出）2023.57萬(wàn)元，

6、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)支出（包括城鄉(xiāng)合作醫(yī)療）1803.41萬(wàn)元；

7、節(jié)能環(huán)保支出195.04萬(wàn)元；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出415.35萬(wàn)元；

9、農(nóng)林水支出1103.34萬(wàn)元；

10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出21.09萬(wàn)元；

11、國(guó)土海洋氣象等支出10.5萬(wàn)元。

各位代表，2016年“十三五”開(kāi)局之年，是充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作任務(wù)十分繁重，我們一定要在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步解放思想，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，開(kāi)拓創(chuàng)新、奮發(fā)圖強(qiáng)、扎實(shí)工作，確保全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，為加快建設(shè)宜居幸福新宅梧作出新的更大的貢獻(xiàn)！