根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》（國發(fā)〔2014〕48號(hào)）的規(guī)定，市審計(jì)局按照省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署和要求，組織市縣兩級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)有關(guān)審計(jì)人員，對全市2017年落實(shí)國家和省重大政策措施情況進(jìn)行了跟蹤審計(jì)。

一、市審計(jì)局組織開展國家和省重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)的相關(guān)情況

市審計(jì)局按照國家穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和全面做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作的要求，通過對國家和省出臺(tái)的重大政策措施落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題并督促整改落實(shí)，推動(dòng)了國家和省重大政策措施落實(shí)到位、不斷完善和發(fā)揮實(shí)效，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展，有效發(fā)揮了審計(jì)的保障和監(jiān)督作用。

2017年，全市審計(jì)機(jī)關(guān)共投入審計(jì)人員216人次，工作量達(dá)到5,214人?日，重點(diǎn)關(guān)注了2016年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進(jìn)情況、2016年安居工程政策推進(jìn)落實(shí)情況、簡政放權(quán)政策落實(shí)及“放管服”改革推進(jìn)情況、重大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略落實(shí)情況、珠江西岸先進(jìn)裝備制造業(yè)政策落實(shí)情況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防范情況、“一帶一路”建設(shè)情況等領(lǐng)域。跟蹤審計(jì)工作得到了江門市各級(jí)政府和部門單位的支持和配合，順利完成。

二、有關(guān)地區(qū)和部門積極推進(jìn)國家和省重大政策措施貫徹落實(shí)

（一）簡政放權(quán)政策落實(shí)及“放管服”改革推進(jìn)方面

1．制定“放管服”工作要點(diǎn)。2016年5月，為深入推進(jìn)江門市政府職能轉(zhuǎn)變，結(jié)合工作實(shí)際，市政府印發(fā)了《江門市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)市推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組關(guān)于2016年江門市推進(jìn)簡政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)轉(zhuǎn)變政府職能工作要點(diǎn)的通知》（江府辦〔2016〕101號(hào)），明確工作任務(wù)和責(zé)任分工。

2．深化“多證合一”和“同城通辦”改革。2017年2月江門市再次先行先試，在原“九證合一”改革和個(gè)體工商戶“兩證整合”基礎(chǔ)上，新納入《外商投資企業(yè)設(shè)立備案》等六個(gè)相關(guān)證表，發(fā)出首批“十五證合一”的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和“五證整合”的個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照，在全國率先實(shí)現(xiàn)所有商事主體“多證合一”登記制度改革，并在全國工作會(huì)議上作了經(jīng)驗(yàn)介紹，充分體現(xiàn)江門“多證合一、證照分離、網(wǎng)上辦理、全面覆蓋”的“簡政先減證”的改革理念。

（二）江門市“一帶一路”建設(shè)方面

引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)大力開拓“一帶一路”沿線國家市場

1．制定實(shí)施《境外重點(diǎn)展覽計(jì)劃》，江門市每年組織本市企業(yè)參加境外展覽約40場，推動(dòng)企業(yè)大力開拓國際市場，特別是“一帶一路”沿線國家市場。2．加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家駐華機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，推動(dòng)經(jīng)貿(mào)交流與合作。近年來，江門市商務(wù)局拜訪了巴基斯坦、土耳其、泰國、越南、印尼、新加坡、馬來西亞、老撾等21個(gè)國家駐廣州總領(lǐng)事館，了解當(dāng)?shù)氐南M(fèi)市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，宣傳推介江門市投資環(huán)境、特色優(yōu)勢產(chǎn)品及本地展覽會(huì)、展銷會(huì)，為江門企業(yè)與“一帶一路”沿線國家企業(yè)開展合作交流搭橋牽線。

3．鼓勵(lì)企業(yè)“走出去”，到境外設(shè)立跨境電商海外倉，建立海外營銷網(wǎng)絡(luò)，開展對外承包工程。2017年以來，江門市先后與中國土木工程集團(tuán)、南非中國商會(huì)、吉爾吉斯共和國駐廣州總領(lǐng)事館、斐濟(jì)工業(yè)?貿(mào)易?旅游?土地及礦產(chǎn)資源部合作舉辦投資貿(mào)易推介會(huì)，推介非洲、中亞、大洋洲有關(guān)國家的投資環(huán)境，開展項(xiàng)目對接，幫助本市企業(yè)“走出去”開展國際化經(jīng)營。

三、跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況

2017年，審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分市（區(qū)）、部門單位在落實(shí)有關(guān)政策措施方面還存在一些問題。在審計(jì)過程中，審計(jì)機(jī)關(guān)已就審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出了整改和糾正的意見及建議，相關(guān)市（區(qū)）、部門單位已經(jīng)采取或者正在研究制定有關(guān)整改措施，加大力度推進(jìn)國家和省各項(xiàng)重大政策措施落到實(shí)處。截至2017年12月底，全市政策措施跟蹤審計(jì)反映的已達(dá)到整改時(shí)限的16個(gè)問題，有13個(gè)問題已完成整改，有3個(gè)問題正在采取有關(guān)整改措施；未達(dá)到整改期限的問題1個(gè)。

（一）已經(jīng)整改的問題

1．關(guān)于“部分去庫存政策措施未充分落實(shí)到位”的問題，江門市已出臺(tái)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的工作方案，對落實(shí)去庫存政策作出要求。

2．關(guān)于“區(qū)域庫存差異大”的問題，江門市已出臺(tái)促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的相關(guān)措施并加以落實(shí)。

3．關(guān)于“蓬江區(qū)稅收減免政策落實(shí)不到位”的問題，稅務(wù)部門經(jīng)核實(shí)已退回稅費(fèi)52.66萬元；余下7.50萬元經(jīng)核實(shí)不符合退稅要求。

4．關(guān)于“住房保障分配管理方面”的問題

（1）“有2戶家庭騙取保障性住房待遇”方面，經(jīng)重新核查，1戶家庭符合保障資格；另外1戶家庭不符合保障資格，已被取消保障資格，同時(shí)租金正在按市場價(jià)格計(jì)租。

（2）“148戶家庭（個(gè)人）違規(guī)享受保障性住房待遇”方面，經(jīng)重新核查，有18戶家庭（個(gè)人）符合保障條件，130戶家庭（個(gè)人）不符合保障條件。不符合保障條件的家庭（個(gè)人），相關(guān)部門已對其中的97戶停止發(fā)放租賃補(bǔ)貼或辦理退房手續(xù)；對余下的33戶發(fā)出清退通知書并取消其住房保障資格，同時(shí)租金正在按市場價(jià)格計(jì)租。

（3）“臺(tái)山市58套保障性住房空置超過一年”方面，臺(tái)山市已通過舉行搖號(hào)配租，將該58套保障性住房全部分配。

5．關(guān)于“有1個(gè)保障性住房項(xiàng)目未按規(guī)定辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證”的問題，該項(xiàng)目的建設(shè)用地規(guī)劃許可證已完成辦理。

6．關(guān)于“有3戶農(nóng)村危房改造對象不符合資格認(rèn)定條件”的問題，已取消該3戶的農(nóng)村危房改造對象資格，并追回農(nóng)村危房補(bǔ)助資金合計(jì)6.70萬元。

7．關(guān)于“江門大廣海灣經(jīng)濟(jì)區(qū)項(xiàng)目——臺(tái)山至開平快速道路及龍山支線工程資本金未到位”的問題，1.24億元資本金已撥付到位。

8．關(guān)于“項(xiàng)目立項(xiàng)調(diào)研不充分，導(dǎo)致項(xiàng)目難以實(shí)施”的問題，江門市LED綠色照明示范城市建設(shè)項(xiàng)目的承建單位已向廣東省科技廳提交項(xiàng)目終止結(jié)題申請。

9．關(guān)于“項(xiàng)目跟蹤落實(shí)不到位，未及時(shí)提出結(jié)題驗(yàn)收或終止”的問題，相關(guān)項(xiàng)目的牽頭承擔(dān)單位均已向廣東省科技廳提交項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收申請或項(xiàng)目終止結(jié)題申請。

10．關(guān)于“項(xiàng)目資源被占用，導(dǎo)致項(xiàng)目未能完成”的問題，相關(guān)項(xiàng)目的牽頭承擔(dān)單位，已向廣東省科技廳提交項(xiàng)目延期申請。

11．關(guān)于“海洋工程船舶制造項(xiàng)目簽約2年沒有開工”的問題，新會(huì)區(qū)經(jīng)信局與江門市經(jīng)信局溝通后，將海洋工程船舶制造項(xiàng)目報(bào)上級(jí)部門申請刪除，省珠西辦已于2017年9月受理并刪除該項(xiàng)目。

（二）尚未整改到位的問題

1．關(guān)于“部分保障性安居工程資金閑置超過一年”的問題，截至2017年12月底，江門市已通過加快工程進(jìn)度及時(shí)用款、調(diào)整資金使用項(xiàng)目、收回盤活閑置資金等方式完成整改資金19,733.85萬元，完成率99.20%。

2．關(guān)于“重大建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)方面”的問題，一是項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢，二是項(xiàng)目未按協(xié)議時(shí)間完成征地拆遷工作，三是部分征地款支付手續(xù)不夠規(guī)范，四是征地拆遷管理需加強(qiáng)。上述問題仍未整改到位，相關(guān)工作正在推進(jìn)。

3．關(guān)于“江海區(qū)部分指標(biāo)任務(wù)完成慢于時(shí)間進(jìn)度”的問題，江海區(qū)經(jīng)促局針對投資指標(biāo)，進(jìn)一步加快新引進(jìn)新落地裝備項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度。

（三）尚未到達(dá)整改期限的問題

全市2017年政府投資超1,000萬元的建設(shè)項(xiàng)目中，計(jì)劃于2017年開始并于同年完成的3個(gè)項(xiàng)目2017年財(cái)政撥付率（2017年財(cái)政實(shí)際撥付/2017年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃安排）較低。