鶴山市2011年地方財政決算報告

——在鶴山市十四屆人大常委會第7次會議上

鶴山市財政局局長  崔常平

主任、副主任和各位委員：

受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2011年財政決算，請予審議。

2011年，是中國共產黨成立90周年，也是“十二五”時期開局之年。一年來，在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財政工作認真貫徹落實科學發(fā)展觀，主動適應國內外形勢新變化，克難奮進，真抓實干，圓滿完成了市十三屆人大六次會議批準的年度預算。并于2012年3月8日向市十四屆人大二次會議報告了鶴山市2011年地方財政預算執(zhí)行情況?，F(xiàn)將決算報告如下：

一、2011年全市財政決算

全市地方財政一般預算收入完成140,783萬元，為年度預算的108.14%，比上年增收24，704萬元，增幅21.28%。地方財政一般預算支出完成160,669萬元，為年度預算的108.39％，比上年增支24,201萬元，增幅17.73%。

2011年我市財政收入增收的主要原因：一是擴大城市維護建設稅征收面，促進城市維護建設稅超收2,929萬元；二是財稅部門全面清理契稅，促進該稅超收3,575萬元；三是城鎮(zhèn)土地使用稅超收1,465萬元；四是將行政性收費收入全面納入預算內管理以及規(guī)范教育費附加征收管理等促使非稅收入增長。

在預算執(zhí)行過程中，支出超預算的主要項目及其超支原因有：

（一）進一步加大教育和科技投入力度，積極落實上級有關政策，充分發(fā)揮教育科技在推動社會文化進步和經濟轉型升級方面的作用，增加科教支出4,533萬元。

（二）積極推進社會保障體系完善和建設，解決弱勢群體生活問題，提高城鄉(xiāng)居民最低生活保障標準，積極推行新型農村養(yǎng)老保險和新型農村合作醫(yī)療等改革，共增加社會保障和就業(yè)支出5,736萬元。

（三）落實中央一號文精神，加大對農村和農業(yè)的投入力度，特別是加大對中小型水庫等水利工程以及農村道路等基礎設施建設的投入力度，增加水利支出1,341萬元、交通運輸支出685萬元。

（四）加大節(jié)能減排和環(huán)境保護的投入力度，加緊實施第二污水處理廠二期截污管網工程，以及完善馬山生活垃圾處理場和鎮(zhèn)級污水處理場等重點節(jié)能環(huán)保項目，共增加節(jié)能環(huán)保支出1,474萬元。

（五）進一步加強人口與計劃生育工作的管理，特別是加大對鎮(zhèn)級和人口計生專項工作的投入，共增加人口與計劃生育事務支出934萬元。

上述超支安排我們已按照有關規(guī)定專題報告市人大常委會。

2011年全市地方財政一般預算收入140,783萬元，加上返還性收入17,247萬元，財力性轉移支付收入20,372萬元，上年結余11,040萬元，債務轉貸收入490萬元，收入合計189,932萬元；一般預算支出160,669萬元，上解支出13,298萬元，年終結余及結轉支出15,965萬元（其中：凈結余612萬元），收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結余。

二、2011年全市財政工作情況

2011年，面對國家宏觀調控趨緊、減收增支因素疊加的嚴峻考驗，全市財政部門按照市委、市政府確定的發(fā)展目標和工作思路，緊緊圍繞市十三屆人大六次會議有關決議，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進改革建機制，財政各項工作取得新的成效。

（一）緊扣全年收支任務，著力抓好財政增收節(jié)支。始終把增收節(jié)支、開源節(jié)流作為財政工作的首要任務來抓。增收方面，密切關注國家宏觀調控政策和財政經濟走勢，深入開展調查研究，準確把握全市稅源狀況和發(fā)展趨勢。進一步加強與稅務部門的協(xié)作，嚴格依法治稅，堅持抓大不放小，強化稅務稽查，堵塞跑冒滴漏，做到應收盡收。著力加強非稅收入征管，嚴格執(zhí)行非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定以及“票款分離”和“罰繳分離”制度；節(jié)支方面，牢固樹立“節(jié)支也是增收”的理念，嚴格執(zhí)行支出預算，區(qū)別輕重緩急，保障重點，壓縮一般。繼續(xù)貫徹各級關于厲行節(jié)約、嚴禁鋪張浪費的規(guī)定，堅持科學管理和嚴格監(jiān)督，嚴格控制一般性支出，確保實現(xiàn)“五個零增長”、“四個減半”的要求。

（二）抓住轉型升級主線，著力發(fā)揮財政調控職能。一是落實資金大力支持重點項目建設。積極主動做好融資服務，為各項目的順利推進提供資金保障，全年共劃撥基建款項43,976萬元。堅持把民生項目作為重中之重，優(yōu)先安排。如：安排2,195萬元用于廉租房建設，安排10,370萬元支持沙坪聯(lián)圍泵站及虹嶺水庫等水利工程建設，安排5,552萬元用于鶴山一中、三中等教育項目建設。二是落實政策大力扶持企業(yè)發(fā)展。安排省建設現(xiàn)代產業(yè)體系技術創(chuàng)新滾動項目資金100萬元，支持企業(yè)技術創(chuàng)新和開拓戰(zhàn)略性新興產業(yè)。安排外資企業(yè)扶持資金330萬元，支持企業(yè)開拓國際市場。積極組織申報扶持企業(yè)發(fā)展各類補助資金，落實政策大力支持中小企業(yè)服務體系建設。加大財政資金整合力度，梳理現(xiàn)有各項財政扶持企業(yè)政策，遴選出20家企業(yè)作為擬上市后備企業(yè)進行重點培育。

（三）圍繞幸福共享目標，著力保障和改善民生。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。全面貫徹落實“兩相當”，從2011年9月份起實現(xiàn)中小學教師平均工資水平達到公務員平均工資水平的100%，全年支出總額達21,970萬元。完善義務教育經費保障機制，安排免費義務教育資金補助2,902萬元。二是支持社會保障體系建設。全年發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補助資金、老人津貼、雙擁經費以及臨時生活補助和物價補貼共2,138萬元，受益群眾超過12,500人。落實資金1,375萬元推進新型農村社會養(yǎng)老保險試點，安排資金866萬元繼續(xù)做好被征地農民養(yǎng)老保險工作，安排資金708萬元支持個人就業(yè)、農村雙轉移培訓及外省農民工技能培訓，申報價格調節(jié)基金235萬元扶持平價商店建設。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排資金1,237萬元保障公共衛(wèi)生服務經費全面落實，安排資金6,266萬元繼續(xù)支持城鄉(xiāng)醫(yī)療保險工作，安排資金420萬元落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經費保障政策和農村衛(wèi)生站補助制度，落實資金131萬元支持實施國家基本藥物制度。四是加大財政支農力度。落實資金2,190萬元全面兌現(xiàn)各項涉農補貼政策，投入13,000多萬元支持農田和重點水利建設，安排資金294萬元支持農業(yè)龍頭企業(yè)和農民專業(yè)合作社發(fā)展。此外，申報農業(yè)項目資金4,157萬元，兌付家電下鄉(xiāng)財政補貼199萬元。五是深入推進扶貧開發(fā)“雙到”工作?；I集扶貧資金565萬元，幫助梅花鎮(zhèn)11個貧困村1010家貧困戶實現(xiàn)年人均純收入2,500元以上，占貧困戶總數的90.6%。

（四）突出科學精細理念，著力提高財政管理水平。深化非稅收入管理改革，自2011年1月1日起，將除教育收費和彩票發(fā)行費外其它預算外的行政事業(yè)性收費全部納入預算管理，實現(xiàn)了真正意義上的綜合預算，增強政府宏觀調控能力。建成啟用財政國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，啟動預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設工作。健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，推進基本財力保障機制建設，加大財政轉移支付力度。著手開展公務卡試點改革。繼續(xù)推行政府采購工作，全年共組織采購預算金額9,163萬元，節(jié)約資金477萬元。加強行政事業(yè)單位資產管理，規(guī)范資產處置行為，加大閑置資產調劑力度。加強國有資本經營預算管理，加大資產營運力度，全年按指標上繳資產收益2,700萬元。加強基建工程概預算審核工作，全年審核工程預結算及招投標標底529項，送審總金額76,756萬元，核減金額9,885萬元。加大財政專項檢查力度，完成所有上級專項資金檢查，抽查本級專項資金30%以上，深入推進“小金庫”專項治理工作。加強會計執(zhí)法和宣傳工作，把好會計從業(yè)資格準入關，提高會計信息質量。

各位主任、各位委員，2011年全市財政工作取得了良好成績，實現(xiàn)了“十二五”的良好開局。但同時我們也清醒地認識到，全市財政工作依然面臨不少困難和矛盾：一是收入總量有待壯大。橫向比較，與發(fā)達縣市差距依然較大；縱向來看，收入增長跟不上支出需求的增長，收支矛盾依然十分突出。二是收入結構有待改善。稅收占比偏低，工商企業(yè)增稅亮點較少，產業(yè)轉型亟待加快。三是監(jiān)管績效有待提高。財政管理科學化、精細化水平與建設公共財政和落實科學發(fā)展觀的要求還有較大差距，財政改革任務依然繁重。四是風險防范有待加強。政府融資到期還貸任務逐漸增加，財政還本付息壓力較大。對于這些問題，我們一定要高度重視，認真對待，采取有效措施，努力加以解決。同時，懇請主任、副主任和各位委員多提寶貴意見和建議。