各位代表：

    受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2006年預算執(zhí)行情況和2007年預算草案，請予審議。

    一、2006年地方財政一般預算執(zhí)行情況

    2006年，全市財政工作在市委的正確領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，按照市委對財政經(jīng)濟工作的總體部署和市十二屆人大五次會議批準的預算，堅持“生財有道、聚財有方、用財有規(guī)”的原則，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結構，深化財政改革，強化財政監(jiān)管，在國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的基礎上，圓滿完成了全年預算任務，有力地促進了全市經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的和諧發(fā)展，實現(xiàn)了“十一五”的良好開局。

    全市地方財政一般預算收入完成47,438萬元，為年度預算的110.03%，比上年增收8,945萬元，增幅為23.24%；地方財政一般預算支出完成58,149萬元，為年度預算的107.22％，比上年增支8,631萬元，增幅為17.43％。全市地方財政一般預算收入47,438萬元，加上省市追加補助收入4,438萬元，稅收返還9,846萬元，轉移支付補助 1,230萬元，調入資金1,830萬元，上年結余收入6,029萬元，收入合計70,811萬元；一般預算支出58,149萬元，上解支出7,180萬元，年終結余及結轉支出5,482萬元（其中：凈結余500萬元），收支相抵，實現(xiàn)平衡，略有結余（詳見附件一）。

    2006年財政預算執(zhí)行的特點可以概括為“一個突破”和“三個提高”：一是財政收入實現(xiàn)新突破。全市地方財政一般預算收入首次突破4億大關，達4.74億元，并創(chuàng)下23.24％的近年來最高增幅，超過全省平均增幅2.79個百分點。二是財政保障能力進一步提高。通過不斷調整優(yōu)化支出結構，有力地保障了工資、政權運轉、社會保障等剛性支出及農村免費義務教育、抗洪救災等重點支出的資金需要。三是鎮(zhèn)級財政實力進一步提高。鎮(zhèn)級財政一般預算收入占全市一般預算收入的比重提升到66.89%，成為全市財政收入的絕對主體。四是財政管理水平進一步提高。穩(wěn)步開展了鎮(zhèn)級部門預算試點改革和國庫管理制度試點改革，公共財政管理體制逐步健全。

    二、2006年財政改革與發(fā)展的基本情況

    2006年，全市財政堅持求真務實，勇于開拓創(chuàng)新，團結一心，和諧奮進，在新起點上實現(xiàn)了新跨越。為確保預算任務的全面完成，我們著重抓了以下幾個方面的工作：

    （一）加強收入征管，超額完成全年預算任務。2006年，我市財政組織收入工作得到了市委、市政府的高度重視。市領導多次組織調研和制定措施，定期召集財稅部門進行座談，布置和指導抓收入的各項工作。市財政、稅務部門加強溝通、協(xié)調，認真落實收入目標責任制，及早開展調研、測算和分析，堅持稅收定期通報制度，定期召開稅收協(xié)調會議，分析稅收形勢，督促收入進度，確保各項稅收收入穩(wěn)步增長、均衡入庫。市財政部門大力抓好非稅收入征管，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理規(guī)定，積極探索非稅收入征管措施，努力擴展理財領域，增加政府財力。通過全市上下的共同努力，實現(xiàn)了全年地方財政一般預算收入目標的超額完成，創(chuàng)下了近年來最高增幅，向“‘十一五’期末全市地方財政一般預算收入翻一番”的宏偉目標邁出了堅實的一步。

    （二）服務發(fā)展大局，大力支持和諧鶴山建設。認真貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞市委、市政府各項中心工作，把好支出關口，調整優(yōu)化支出結構，在保工資、保運轉的同時，積極籌措資金，確保重點項目的支出需要，促進經(jīng)濟社會全面協(xié)調發(fā)展。投入資金9,604萬元，大力支持鶴山大道和人民路改造、濱江大道拆遷、鶴山公園、南山公園、沙坪水閘以及城區(qū)截污管網(wǎng)等重點基礎設施建設，優(yōu)化城市環(huán)境，提升綜合競爭實力；加大“三農”投入，全年安排農口線支出8,089萬元，比上年增長25.4％，落實好種糧補貼政策，支持農村低產(chǎn)田改造、農業(yè)科技推廣以及動植物疫情防控，支持推進社會主義新農村建設；增加社會保障和公共衛(wèi)生投入，全年安排社會保障、撫恤和社會福利救濟、醫(yī)療衛(wèi)生支出10,617萬元，確保低保金按時足額發(fā)放，落實促進就業(yè)再就業(yè)優(yōu)惠政策，積極推進新型農村合作醫(yī)療改革。此外，籌措資金1,250萬元支持全市抗洪搶險、災后重建工作，安排資金881萬元用于全面實施農村免費義務教育。

    （三）深化財政改革，加快建設公共財政體制。深入推進部門預算改革，在把全市51個部門72個單位全部納入預算編制范圍的基礎上，開展了鎮(zhèn)級部門預算改革試點工作，推進部門預算改革向縱深發(fā)展；進一步擴大政府采購規(guī)模和范圍，加大公開招標力度，提高依法采購水平。2006年共組織采購預算金額5,808萬元，比上年增長66.2％，節(jié)約資金611萬元，節(jié)約率10.52%；穩(wěn)步開展國庫集中支付制度改革，按照“總體規(guī)范、分步實施”的原則，選定了三個單位作為改革試點，為全面推行改革打好基礎；繼續(xù)深化“收支兩條線”管理改革，探索公共資源管理改革措施，舉辦了戶外廣告經(jīng)營權、探礦權、采礦權以及河道采砂權等公開招投標，成功試行小汽車吉祥號牌公開競價發(fā)放，開辟城市資源資本化管理道路，進一步拓展了政府理財領域。

    （四）抓好資產(chǎn)管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。完善資產(chǎn)營運績效評價體系和激勵約束機制，編制《資產(chǎn)經(jīng)營收支預算》，制定《工效掛鉤方案》，實行績效評價、工效掛鉤及資產(chǎn)營運項目管理，促進國有資產(chǎn)良性營運。2006年，共上繳財政資產(chǎn)收益8,452萬元；推進國企改革，采取多種方式順利完成了民用爆破公司、口岸建設總公司、供水總公司等多家國有企業(yè)的改制改組工作。認真貫徹張德江書記提出的“三條準則”，妥善安置改制企業(yè)職工，維護好職工的合法權益。采取有力措施，著力解決了一批國企歷史遺留問題和重點信訪案件；繼續(xù)抓好停業(yè)整頓金融機構的資產(chǎn)清收處置工作，2006年共追收金融資產(chǎn)收入1,469萬元（含資產(chǎn)變現(xiàn)、出租及其它收入），比上年增長45％；加強對國有資產(chǎn)轉讓行為的監(jiān)管，全年共舉行10期資產(chǎn)公開競投會，成交金額1,399.9萬元，高出底價165萬元。

    （五）強化財政監(jiān)管，整頓規(guī)范財政經(jīng)濟秩序。認真學習和大力宣傳《財政違法行為處罰處分條例》，積極開展日常性財務監(jiān)督檢查和財政專項資金檢查。2006年，共檢查了46個單位的日常財務情況，抽查了19個單位的省級財政專項資金使用情況，對檢查出的違紀違規(guī)問題均嚴格按規(guī)定程序作出檢查結論并提出處理意見。加強“收支兩條線”管理，開展多次專項檢查，促進提高全市“收支兩條線”管理質量。抓好基建財政財務管理，加大投資評審力度，全年共審核單項工程預結算596項，送審金額34,451萬元，核減金額5,602萬元，核減率16.26%。加強會計規(guī)范管理，嚴把會計從業(yè)人員準入關，大力宣傳會計法規(guī)制度，規(guī)范會計基礎工作。

    各位代表，盡管2006年全市財政工作取得了突出成績，但仍存在一些不容忽視的問題和困難：一是總量偏小。雖然財政收入增速很快，增幅較大，但只是顯示了經(jīng)濟和財政增長的良好態(tài)勢，財政收入總量與周邊先進地區(qū)仍有較大差距，財政增收基礎尚不穩(wěn)固。二是壓力較大。公共財政剛性支出日益增加，有限的財力難以滿足突飛猛進的社會各項事業(yè)發(fā)展的需要，財政供需矛盾突出，資金調度困難。三是包袱沉重。地方政府債務包袱沉重，財政面臨潛在風險，嚴重影響了財政正常運作。四是效益不高。依法理財環(huán)境不夠理想，財政收支管理方面仍存在一些漏洞，財政資金的使用效益有待進一步提高。以上問題，我們一定要高度重視，認真研究，采取有力措施，切實加以解決。

    三、2007年財政預算草案

    2007年，我市財政預算安排的指導思想是：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真貫徹落實鶴山市第十次黨代會精神，圍繞建設現(xiàn)代化山水園林城市的總目標，堅持“生財有道、聚財有方、用財有規(guī)”的原則，加強財源培植，狠抓收入征管，努力做大財政收入“蛋糕”；推進財政改革，強化財政監(jiān)管，加快建立公共財政體制；調整優(yōu)化財政支出結構，整合政府財力資源，確保工資、政權運轉和“三農”、教育、社會保障、就業(yè)與再就業(yè)、公共衛(wèi)生等重點支出需要，確保預算任務順利完成，促進全市經(jīng)濟和社會各項事業(yè)全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展。

    根據(jù)上述指導思想，按照2007年我市國民經(jīng)濟指標和社會發(fā)展計劃，2007年全市財政收支計劃擬作如下安排：

    全市地方財政一般預算收入擬安排53,605萬元，比上年增收6,167萬元，增長13%。加上一般預算調撥收入、調入資金及上年結余等，全市財政收入合計71,461萬元，減除各項上解7,180萬元，全市可支配財力為64,281萬元，擬全部安排支出（未考慮金融專項借款的全扣還及安排當年財政結余），比上年預算54,235萬元增加10,046萬元，增長18.52 %（詳見附件二）。

    四、和諧奮進，開拓創(chuàng)新，努力完成2007年財政預算任務

    2007年，是全面貫徹落實黨的十六屆六中全會精神，建設社會主義和諧社會的重要一年。建立一個健康、穩(wěn)固的財政，是構建和諧社會的物質基礎、政策手段和體制保障。新的一年，我們必須認清形勢，堅定信心，搶抓機遇，應對挑戰(zhàn)，把握重點，真抓實干，圓滿完成全年預算和財政各項工作任務。重點要抓好以下五方面的工作：

    （一）推動經(jīng)濟健康發(fā)展，建立財政收入穩(wěn)步增長的新機制?！叭敗敝溃敒楸?。雄厚的財政實力是富民強市的重要體現(xiàn)和有力保證。新的一年，財政部門首先要堅持培育地方稅源經(jīng)濟的發(fā)展思路，按照市場經(jīng)濟規(guī)律，為經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。一方面，通過建立扶持基金、財政貼息、專項補助等方法，加大對企業(yè)的支持力度。繼續(xù)推進國有企業(yè)改革改制，加快國有經(jīng)濟結構重組和優(yōu)化升級。另一方面，要研究實施激勵和約束并重的財稅政策，支持經(jīng)濟結構調整和經(jīng)濟增長方式轉變，推動全市經(jīng)濟又好又快發(fā)展。支持循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展，支持支柱產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)品形成，促進規(guī)模型企業(yè)上檔次，促進民營企業(yè)迅速成長，促進科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少的企業(yè)更快發(fā)展，努力將鶴山市的特色優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢迅速轉化為財源優(yōu)勢。其次，要進一步完善財政分配體制，規(guī)范市、鎮(zhèn)之間的財力分配關系，使財權與事權相匹配和支出受益范圍基本一致，充分調動鎮(zhèn)級培財增收的積極性。第三，要配合稅務部門抓好稅收征管。加強對重點稅源、重點行業(yè)的監(jiān)控，加強對零散小稅和一次性稅種的征管。加大稅收稽查力度，嚴厲打擊各種偷稅、逃稅行為，堵塞征管漏洞，做到應收盡收，逐步提高稅收收入占財政收入以及財政收入占GDP的比重。第四，要著力拓寬理財領域，抓好非稅收入收繳管理和國有資產(chǎn)營運收益管理，積極盤活行政事業(yè)單位的閑置資產(chǎn)，進一步挖掘增收潛力。

    （二）提高財政保障能力，構建公共財政支出結構的新格局。按照科學發(fā)展觀、構建和諧社會和公共財政的要求，進一步研究界定財政支出范圍，著力解決財政“缺位”和“越位”問題，提高財政保障能力，支持構建和諧社會。一是按照市第十次黨代會和十三屆人大一次會議提出的“東移北拓南進戰(zhàn)略”，廣籌資金保障市委、市政府重大決策的實施和重點項目的建設，進一步優(yōu)化城市環(huán)境，提升城市形象。二是進一步加大財政支農力度，支持社會主義新農村建設。調整優(yōu)化財政支農結構，重點支持農業(yè)基礎設施建設和農業(yè)科技推廣，扶持現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展；繼續(xù)貫徹種糧補貼等支農惠農政策，增加農民收入，提高農民生產(chǎn)積極性；穩(wěn)步推進農村綜合改革，繼續(xù)做好全面實施農村免費義務教育工作，支持解決農村“一保五難”問題。三是大力支持社會保障體系建設，做好低保工作，支持就業(yè)和再就業(yè)，深入推進新型農村合作醫(yī)療改革，努力解決困難群眾的生產(chǎn)生活問題，促進社會和諧、穩(wěn)定。四是加大公檢法司投入，支持社會治安防控體系建設，維護社會穩(wěn)定大局。五是進一步加大對教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、水利、環(huán)保等公共事業(yè)的投入，促進社會全面協(xié)調發(fā)展。

    （三）深化財政各項改革，健全財政現(xiàn)代化管理的新體系。改革創(chuàng)新是推動財政發(fā)展的源動力。新的一年，要在總結經(jīng)驗的基礎上進一步推進財政各項改革，加快健全公共財政基本框架。一是深化部門預算改革。加快推進鎮(zhèn)級部門預算改革，完善定員定額標準體系，提高預算編制質量，增強預算的透明度和法律約束力。二是全面推行財政國庫管理制度改革，逐步建立起以國庫單一賬戶體系為基礎、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的現(xiàn)代財政國庫管理制度。三是大力推行政府采購工作。健全落實政府采購預算編制、批復制度和政府采購資金國庫集中支付制度，擴大政府采購規(guī)模和范圍，提高政府采購效率和效益。四是積極探索財政支出績效評價制度改革。從大額財政支出項目著手，進行項目可行性論證和績效考評，提高科學理財水平和財政支出效益。五是深化國有資產(chǎn)管理體制改革，健全完善國有資產(chǎn)經(jīng)營預算和資產(chǎn)營運績效評價體系。六是繼續(xù)推進“金財工程”建設，優(yōu)化財政管理手段。此外，要主動適應國家財稅政策調整，做好相關調研和準備工作。

    （四）加大財政監(jiān)管力度，開創(chuàng)財政資金安全高效運行的新局面。調整完善財政監(jiān)督機制、工作思路和工作重點，創(chuàng)新財政監(jiān)督的方式和方法，實現(xiàn)由檢查向服務的轉變，把監(jiān)督檢查與建章立制、堵塞漏洞相結合，切實提高財政監(jiān)管效果，確保財政資金安全、高效運行。加強對財政收入執(zhí)收執(zhí)罰部門和單位的監(jiān)督檢查，提高征管質量，確保收入進度；加強對財政資金分配使用情況的監(jiān)督檢查，抓好重點工程建設項目的投資評審工作，控制工程造價，節(jié)約財政資金。加強跟蹤問效，逐步把監(jiān)督重點從常規(guī)性監(jiān)督轉移到績效監(jiān)督上來，嚴肅查處截留、擠占、挪用和損失浪費財政資金的行為；強化專項檢查，針對財經(jīng)領域存在的突出問題及社會關注的熱點問題，重點加強對農業(yè)、教育、社保等專項資金的監(jiān)督檢查；加強會計管理，推進會計誠信建設，提升全市會計工作質量；完善財政部門內部監(jiān)督檢查機制，自覺接受人大、審計和社會輿論的監(jiān)督，切實做到依法理財。

    （五）加強財政隊伍建設，實現(xiàn)財政部門機關作風的新轉變。堅持以人為本，充分調動財政干部職工的積極性、主動性、創(chuàng)造性，不斷增強財政干部隊伍的凝聚力、戰(zhàn)斗力，努力打造一支素質全面、業(yè)務過硬、作風優(yōu)良、廉潔高效的財政干部隊伍。加強“生財、聚財、理財、用財、人才”觀念教育，靠觀念的更新，帶動思維方式、工作方式的嬗變，形成先進的、科學的服務取向、價值取向、行政取向，使科學理財、陽光理財步入新階段。加強黨風廉政建設，不斷提高財政隊伍的道德修養(yǎng)、職業(yè)情操和“免疫力”，增強依法理財?shù)淖杂X性和使命感。牢固樹立立黨為公、執(zhí)政為民的執(zhí)政理念，切實轉變工作作風，全力支持、服務全市改革發(fā)展穩(wěn)定大局，做到“面對困難不畏首畏腳，推動發(fā)展不墨守成規(guī)，優(yōu)化服務不流于形式”。

    各位代表，完成好今年的財政預算任務對于推動我市經(jīng)濟社會跨越式發(fā)展具有十分重要的意義。我們將在市委的堅強領導下，在市人大及其常委會的依法監(jiān)督下，在市政協(xié)和社會各界以及全市人民的大力支持下，以飽滿的工作熱情，昂揚的工作斗志，務實的工作作風，和諧奮進，開拓創(chuàng)新，圓滿完成2007年財政預算和各項工作任務，為建設富強鶴山、文明鶴山、生態(tài)鶴山、和諧鶴山作出積極的貢獻。