——2011年2月24日在市十三屆人大六次會議上

鶴山市財政局局長  崔常平

各位代表：
 
    受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2010年預算執(zhí)行情況和2011年預算草案，請予審議。
 

一、2010年地方財政一般預算執(zhí)行情況
 

    2010年是“十一五”規(guī)劃收官之年，也是我市應對國際金融危機影響取得巨大成效、經濟社會全面發(fā)展的重要一年。一年來，在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會和市政協的監(jiān)督支持下，全市財政工作認真貫徹落實科學發(fā)展觀，積極應對國內外經濟形勢變化，克難攻堅，開拓進取，圓滿完成了市十三屆人大五次會議批準的年度預算。
 
    全市地方財政一般預算收入完成122,563萬元，為年度預算的117.23%，比上年增收28,376萬元，增幅30.13%；地方財政一般預算支出累計完成136,468萬元，為年度預算的117.66%，比上年增支24,980萬元，增幅22.41%。全市地方財政一般預算收入122,563萬元，加上返還性收入13,287萬元，財力性轉移支付收入16,942萬元，上年結余6,985萬元，債務轉貸收入 1,000 萬元，收入合計160,777萬元；一般預算支出136,468萬元，上解支出13,979萬元，年終結余及結轉支出10,330萬元（其中：凈結余754萬元），收支相抵，實現平衡，略有結余（詳見附件一）。
 
    各位代表，過去的一年是極不平凡的一年。面對復雜多變的財經形勢，面對艱巨繁重的保障任務，面對較為突出的收支矛盾，全市財政部門牢牢把握財政工作重點，全力以赴抓收入，積極主動促發(fā)展，千方百計惠民生，創(chuàng)新機制強監(jiān)管，財政各項工作取得新的成績。
 
    （一）挖潛力促增收，財政收入再上臺階。堅持把增收節(jié)支作為財政工作的重中之重來抓，深入挖掘稅收和非稅增長潛力。密切關注宏觀經濟形勢和國家稅收政策變化，積極開展調研測算，準確把握全市財稅收入增減因素及全年發(fā)展趨勢。加強財政、稅務部門之間的溝通、協調，加強對重點項目、重點行業(yè)、重點企業(yè)等重點稅源的預測、分析和管理，確保各項稅收及時征收，應收盡收。抓好契稅清收工作，全年完成契稅任務16,530萬元，增長143.59%。繼續(xù)抓好非稅收入管理，強化對行政事業(yè)性收費收入和罰沒收入的監(jiān)督檢查，加大對經營服務性收入的統籌力度，督促落實資產收益收繳工作，著力提高非稅收入質量，增加政府可支配財力。通過全市上下的共同努力，地方財政一般預算收入一年內連跨10億、11億、12億三個臺階，達到12.26億元，為2005年的3.18倍，超額實現了“‘十一五’期末全市地方財政一般預算收入翻一番”的目標。
 
    （二）抓落實促發(fā)展，調控作用有效發(fā)揮。一是落實資金大力支持重點項目建設。圍繞城市交通、污染整治、土地儲備和開發(fā)等項目，積極主動做好融資服務，為各項目的順利推進提供資金保障。截至2010年年底，通過有關融資平臺以資產抵押等方式向金融機構融資合同金額累計共15億元，到位資金13.2億元。二是落實政策大力扶持企業(yè)尤其是中小企業(yè)發(fā)展。安排專項資金支持供銷合作社改革發(fā)展和獎勵名牌企業(yè)等項目，引導和支持企業(yè)加大研發(fā)投入和自主創(chuàng)新。爭取上級財政扶持企業(yè)資金686萬元，幫助解決制約中小企業(yè)發(fā)展的瓶頸問題。開展涉企收費專項檢查和監(jiān)督工作，杜絕面向企業(yè)的亂收費行為，切實減輕企業(yè)負擔。
 
    （三）惠民生促和諧，保障能力明顯增強。一是加快社會保障體系建設。進一步提高低保補助標準，發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補助資金、老人津貼、雙擁經費以及臨時生活補助和物價補貼共2,186萬元，受益群眾10,689人。安排資金2,187萬元推進新型農村養(yǎng)老保險工作，投入 880萬元落實促進就業(yè)再就業(yè)優(yōu)惠政策，落實資金支持被征地農民養(yǎng)老保險和在職在編“兩委”干部參加養(yǎng)老保險工作。二是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排資金5,304萬元，在江門地區(qū)率先實行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險一體化。落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經費保障政策和農村衛(wèi)生站補助制度，安排資金確保國家基本藥物制度順利實施。三是加大教育事業(yè)投入。安排免費義務教育補助資金2,811萬元，受益學生13,645人。安排專項資金21,375萬元進一步推進中小學教師收入“兩相當”。四是加大財政支農力度。向農民發(fā)放政策性補貼資金1,953萬元，投入農田和重點水利建設資金4,906萬元，申報農業(yè)項目資金2,885萬元，兌付家電和汽車摩托車下鄉(xiāng)財政補貼1,165萬元。
 
    （四）推改革促管理，理財水平不斷提升。貫徹落實上級有關工作部署，啟動預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革，著力健全現代財政國庫管理體系。進一步規(guī)范部門預算編制，采取改進公用經費核定方法、加強非稅收入返還管理等措施，提高預算編制質量，增強預算約束力。繼續(xù)推進政府采購工作，全年組織采購預算金額11,038萬元，節(jié)約資金471萬元，節(jié)約率4.27%。落實國有資產管理制度，將行政事業(yè)單位經營性資產產權收歸財政部門統籌管理，加強對國有資產處置行為的監(jiān)管，加大國有經營性資產營運力度。加強基建工程概預算審核工作，全年共審核工程預結算及招投標標底579項，送審金額86,607萬元，核減金額11,513萬元，核減率13.29%。加大財政專項檢查力度，完成所有上級專項資金檢查，抽查本級專項資金30%以上，深入推進“小金庫”專項治理工作。加強會計執(zhí)法和宣傳工作，舉辦第二期農村財會人員財政支農政策培訓班。
 
    各位代表，在肯定成績的同時，應當清醒地認識到我市財政工作還面臨一些矛盾、困難和問題：財源基礎仍然薄弱，財政持續(xù)增長難度較大；剛性支出增長較快，財政收支矛盾十分突出；財政改革任務依然繁重，財政監(jiān)管機制有待完善；地方融資規(guī)模擴大，財政風險明顯加劇。對于這些問題，我們必須高度重視，認真對待，采取有效措施，努力加以解決。

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二、2011年財政預算草案
 

    2011年是建黨90周年，也是“十二五”規(guī)劃的開局之年，承前啟后、繼往開來的作用十分突出。做好今年的財政工作，對于我市“十二五”規(guī)劃開好頭、起好步，具有十分重要的意義。從總體上看，我市經濟形勢將持續(xù)向好，積極的因素和新的經濟增長點不斷增多。但是國際貿易保護主義抬頭，貿易壁壘不斷增加，國內原材料及能源價格上漲較快，通脹壓力較大，擴大內需政策性效果有所減弱，經濟增長的不確定性、不穩(wěn)定性因素仍然較多。隨著國家結構性減稅政策的持續(xù)影響和國家貨幣信貸政策由“適度寬松”轉為“穩(wěn)健”，財政收入的增長空間以及政府融資能力受到較大限制。同時，貫徹落實國家擴內需、保民生、保穩(wěn)定各項政策措施，提高城鎮(zhèn)居民收入、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、新型農村養(yǎng)老保險改革以及保障農業(yè)、教育、社保、環(huán)保等，面臨較大的增支壓力，財政收支矛盾突出問題依然存在。
 
    根據對2011年經濟形勢和宏觀政策的分析預測，按照市委、市政府對全市經濟工作的總體部署，2011年我市財政預算工作的基本思路是：以科學發(fā)展觀為統領，全面貫徹黨的十七大、十七屆四中、五中全會和鶴山市委十屆十一次全會精神，正確把握國內外形勢新變化新特點，狠抓收入征管，不斷壯大財政實力；充分發(fā)揮財政職能作用，繼續(xù)實施積極的財政政策，促進經濟轉型升級、提質增速；調整和優(yōu)化支出結構，著力提升保障和改善民生能力；進一步深化改革，強化監(jiān)管，加強財政基礎工作和基層建設，著力推進財政科學化精細化管理，為全面建成小康社會和嶺南特色宜居城市提供政策和資金保障。
 
    按照上述指導思想，2011年全市財政收支計劃擬作如下安排：全市地方財政一般預算收入擬安排138,496萬元，比上年增收15,933萬元，增長13%（按舊口徑計算）。加上返還性收入、上年結余等，全市財政收入合計162,315萬元，減除各項上解14,079萬元，全市可支配財力為148,236萬元，擬全部安排支出（未考慮足額安排金融專項還款、當年財政結余、省級財政體制改革后“四稅”增量上繳省部分），比上年預算115,982萬元增加32,254萬元，增長27.81%（詳見附件二）。

    三、堅定信心，開拓奮進，努力完成2011年財政預算任務

    2011年全市預算收支任務較重。我們將堅決貫徹市委、市政府決策部署，振奮精神，強化措施，狠抓落實，確保圓滿完成預算任務。
 
    （一）堅持又好又快，著力提升服務發(fā)展能力。一是繼續(xù)推進重大項目建設。加大融資力度，堅持財政工具與市場機制相結合，開辟多元化籌資渠道。密切關注國家政策動態(tài)，主動做好項目資金申報爭取工作。積極落實配套資金，加快項目建設進度，力爭盡早發(fā)揮經濟效益。二是著力支持產業(yè)結構調整和戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展。積極運用各種財稅手段，大力支持淘汰落后產能，支持發(fā)展低碳經濟，支持新材料、節(jié)能環(huán)保等新興產業(yè)發(fā)展，促進“兩型社會”建設和經濟發(fā)展方式轉變。三是大力支持企業(yè)特別是中小企業(yè)發(fā)展。支持企業(yè)技術改造和自主創(chuàng)新，支持中小企業(yè)融資擔保體系建設，繼續(xù)清理和規(guī)范行政事業(yè)性收費項目，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。四是進一步擴大消費需求，繼續(xù)推進家電下鄉(xiāng)和家電以舊換新工作。五是繼續(xù)貫徹落實鼓勵擴大出口和吸收外資的各項政策，做好出口退稅工作。
 
    （二）堅持增質增量，著力提升組織收入能力。一是突出重點，強化稅源監(jiān)控。進一步加強重點稅種、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)監(jiān)控，及時掌握收入進度和稅源發(fā)展變化趨勢，切實增強組織收入的主動性。二是應收盡收，強化收入征管。加強組織協調，強化目標責任，加強依法治稅，著力挖潛促收，嚴格考核兌現，確保稅收高質量均衡足額入庫。進一步加強非稅收入征管，加大經營服務性收入和國有資產經營收益的統籌力度，強化土地出讓收益、國有資源有償使用、政府性基金等非稅收入征管。三是注重質量，增加可用財力。積極調整和優(yōu)化財政收入結構，著力提升財政收入質量，逐步提高財政收入占GDP的比重，提高稅收收入占財政一般預算收入的比重，建立財政增收長效機制。四是研究政策，積極爭取支持。加強上級財政轉移支付政策研究，加大工作力度，千方百計向上爭取更多的資金支持。
 
    （三）堅持有保有壓，著力提升民生保障能力。一是保社會保障支出。完善低收入群體補貼制度，建立與經濟增長和物價水平相適應的補助標準調整機制。加大保障性住房建設和農村危房改造力度。繼續(xù)推進新型農村基本養(yǎng)老保險和被征地農民養(yǎng)老保險工作。認真落實促進就業(yè)的財政政策措施。二是保公共衛(wèi)生支出。推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，擴大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保覆蓋面，妥善解決國有關閉破產企業(yè)退休人員醫(yī)保問題。三是保教育支出。進一步完善義務教育經費保障機制。全面貫徹落實“兩相當”，從今年1月1日起實現中小學教師平均工資水平達到公務員平均工資水平的95%，9月1日起達到100%。加大對農村教育的投入，提高教育服務均等化水平。四是?！叭r”支出。全面兌現財政強農惠農政策，支持農業(yè)綜合生產能力建設，改善農村生產生活條件，加快新農村建設。五是保應急支出。做好公共安全、防災減災等維護社會穩(wěn)定經費保障工作。六是壓一般性支出。繼續(xù)貫徹各級關于厲行節(jié)約、嚴禁鋪張浪費的規(guī)定，大力壓減和控制一般性支出，確保有限的資金用在“刀刃”上。
 
    （四）堅持提績提效，著力提升精細理財能力。一方面，深入推進財政改革，增強財政體制機制活力。推進預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革試點工作，強化國庫集中支付內控管理和外部監(jiān)督。探索實施公務卡改革試點工作，力爭年底前對部分單位推行公務卡試點。深化市鎮(zhèn)財政體制改革，建立權責協調的財政運行機制。進一步擴大政府采購的規(guī)模和范圍，推進政府采購預算編制工作。繼續(xù)深化部門預算改革，加強部門預算編制精準化和預算決策科學化管理。另一方面，強化財政監(jiān)督管理，提高財政運行效益。強化國有資產監(jiān)管，加強對國有資產的整體規(guī)劃、調控和管理。強化對財政專項資金、基本建設資金的監(jiān)管和審計，嚴肅查處各種違反財經紀律行為。積極開展財政支出績效評價工作，加快建立指標評價體系。加強投融資工作管理，建立科學的融資償債機制，防范財政風險。加大會計執(zhí)法和宣傳力度，提高會計信息質量。
 
    各位代表，今年的財政工作任務繁重，使命光榮。我們將在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞本次大會確定的目標任務，站在新起點，實現新跨越，努力完成財政預算和各項任務，為建設富裕文明、民主法治、和諧幸福的新鶴山作出新的貢獻！